Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,343.08 Dominican Pesos   Request Reference: CNSS-UC-CD-2019-0030   Request Name: Material para limpieza Abril-Junio 2019.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Material para limpieza Abril-Junio 2019.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2019 10:15:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/03/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2019 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2019 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2019 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2019 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 9999   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Preventivo Material de Limpieza 2do. trimestre 19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,343.08 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 8,374.08  DOP Configurar 2.3.7.2.03 8,520.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 2,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 13,584.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 18,265.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2019 15:34:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 29/03/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 29/03/2019 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 29/03/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Preventivo Material de Limpieza 2do. trimestre 19.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud suministros oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Técnica.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.583049 29/03/2019 16:22 58,870.53 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/03/2019 16:22 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Prolimpiso, SRL 16,772.61 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Mawren Comercial, SRL 21,630.82 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Inversiones ND & Asociados, SRL 20,467.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         2.10.1.1.5.7. Materiales y suministros limpieza -         Subtotal 51,343.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 'Servilletas Cuadradas 50/1 48 PAQ 61.96 2,974.08         2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 'Servilletas para manos tipo C-Fold paq. 100/1 150 PAQ 36 5,400.00           3 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 'Limpiador de Maderas (spray) 6 UD 250 1,500.00         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 'Fundas para basura tanque 36x54 Paq. 5/1 50 PAQ 26 1,300.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 'Funda jardin 28 x 34 50 PAQ 26 1,300.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 'Ambientador en Spray baño (lysol) 48 UD 265.5 12,744.00         7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 'Detergente en polvo Funda 500g 12 GAL 70 840.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 'Vaso ecologico carton 10 oz Paq 50/1 100 UD 164.45 16,445.00         9 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 'Cuchara desechable Paq 25/1 25 UD 18 450.00         10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Tenedor desechable Paq 25/1 25 UD 18 450.00         11 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Plato desechable de carton N. 6 Paq 25/1 20 UD 46 920.00         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 'Jabon tipo espuma Botella 1000ml 12 GAL 585 7,020.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.583049 Informe final de la selección DO1.AWD.583049 29/03/2019 16:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.112110 La lista de oferentes del proceso CNSS-UC-CD-2019-0030 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social 29/03/2019 15:34 (UTC -4 hours) Detail