Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,800 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0056   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACION DE BADENES E IMBORNALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE BADENES E IMBORNALES EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2019 17:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/04/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0056   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFACION 044.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.04 38,400.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 38,400.00  DOP Configurar 2.6.4.2.01 25,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2019 12:16:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 045.pdf Otro Download SOLICITUD 043.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFACION 044.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TENICA 046.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.585318 03/04/2019 14:43 128,000.05 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 03/04/2019 14:43 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferretería Ochoa, SA 128,000.05 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA GRUEZA 64 M3 600 38,400.00           2 30151802 - Recubrimiento 2.6.5.7.01 GRAVA DE 1/2 A 1 64 M3 600 38,400.00           3 20102303 - Cama bajas par(...)20102303 - Cama bajas para el transporte de material 2.6.4.2.01 SERVICIO DE ACARREO 1 UD 25,000 25,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.585318 Informe final de la selección DO1.AWD.585318 03/04/2019 14:43 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.112939 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0056 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 03/04/2019 12:16 (UTC -4 hours) Detail