Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 4,345 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0348   Request Name: VARIOS ARTÍCULOS PARA MANTENIMIENTO, DE LA OFICINA DE LA ALCALDÍA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 1-FILTRO DE AIRE. 6- BOMBILLOS LED 6W. 2- GALÓN PINTURA ACRÍLICA BLANCO. 1- GALÓN PINTURA SEMI. G. GRIS CLARO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/03/2019 14:03:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/04/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-0354   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 2019-0354.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 4,345.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 325.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 3,300.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 720.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2019 11:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-0354.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019-0354.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.584110 01/04/2019 11:37 3,889.02 Dominican Pesos           Final Report: 01/04/2019 11:37 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Pimentel Vasquez El Progreso, S.A 3,889.02 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Piezas y Reparaciones de Aires Acondicionados -         Subtotal 325.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 FILTRO P/AIRE 1 UD 325 325.00 1.2         Materiales de construcción -         Subtotal 4,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA ACR. BLANCO 100 2 UD 1,050 2,100.00         31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURA DEMI G. GRIS CLARO 1 UD 1,200 1,200.00           39101612 - Lámparas incan(...)39101612 - Lámparas incandescentes 2.3.9.6.01 BOMBILLO LED 6W 6 UD 120 720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.584110 Informe final de la selección DO1.AWD.584110 01/04/2019 11:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.112297 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0348 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 01/04/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail