Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	56,884 Dominican Pesos
Request Reference:	MERCADOM-UC-CD-2019-0055
Request Name:	ADQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN SUMINISTRO DE LIMPIEZA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL La Guáyiga Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	29/03/2019 09:40:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	29/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	29/03/2019 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/04/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/04/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	01/04/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	01/04/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	01/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	01/04/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

094

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION SUMINISTRO LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

56,884.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.1.01

23,514.00 DOP

Configurar

2.3.2.3.01

1,800.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.03

1,170.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

23,300.00 DOP

Configurar

2.3.9.5.01

6,200.00 DOP

Configurar

2.3.6.2.01

900.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/04/2019 12:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	29/03/2019 13:15:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	29/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	30/03/2019 10:40:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CERTIFICACION SUMINISTRO LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA SUMINISTRO DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.583617

01/04/2019 14:22

48,238.95 Dominican Pesos

Final Report:

01/04/2019 14:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suministros Guipak, SRL

48,238.95 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Subtotal
56,884.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes

GAL

280

5,600.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

540.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Blanqueadores

PAQ

123

1,476.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura NO. 55

900

3.5

3,150.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Bolsas de basura NO. 4

200

2,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes de protección Amarillos

1,800.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido para dispensador

GAL

195

1,170.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

Suaper no. 32

180

2,700.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toallas para limpiar (rollo de lanilla)

1,750

1,750.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico jumbo

PAQ

655

13,100.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla

PAQ

1,700

10,200.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables no. 10

3,500

3,500.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables no. 7

2,700

2,700.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Detergente en saco

779

1,558.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de pisos

790

4,740.00

48101801 - Cubiertos para(...)

2.3.6.2.01

Cuchillo mediano

200

400.00

48101801 - Cubiertos para(...)

2.3.6.2.01

Cuchillo grande

250

500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.583617	Informe final de la selección DO1.AWD.583617	01/04/2019 14:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.112347	La lista de oferentes del proceso MERCADOM-UC-CD-2019-0055 publicada por Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario	01/04/2019 12:39 (UTC -4 hours)	Detail