Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 365,730.97 Dominican Pesos   Request Reference: ARSSEMMA-DAF-CM-2016-0001   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2016.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSUMIBLES Y DESECHABLES 2DO TRIMESTRE 2016.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2016 15:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2016 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/04/2016 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/04/2016 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2016 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2016 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2016 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración SEMMA-CM-09-2016   Documento de Justificación: EXISTENCIA DE FONDOS.pdf    Valor total del presupuesto 365,730.97 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 391 365,730.97 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COTIZACION PDF..pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICA PAPEL TOALLA.pdf Download CRONOLOGICO DE ENTREGAS.pdf Download TERMINOS DE ADQUISICION.pdf Download CONVOCATORIA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.56403 19/05/2016 14:37 268,133.53 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           SOPH TECHNOLOGY & OFFICE SUPPLY, SRL 28,603.2 Dominican Pesos           Prolimdes Comercial, SRL 122,415.56 Dominican Pesos Download Download View Detail           Inheltek, SRL 66,694.2 Dominican Pesos Download View Detail           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 8,602.2 Dominican Pesos           PRISMA, SRL 41,818.37 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 365,730.97           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE FUNFAS 18X24 (500 C/PAQUETE) RESISTENTES COLOR NEGRO 12,000 UD 0.94 11,280.00           2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE SAFACONES 13 LT, RECTANGULAR NEGROS O CREMAS 12 UD 289.16 3,469.92           3 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA LAS MANOS 580´6/1 400 UD 334.33 133,732.00           4 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 FARDOS CAFÉ TOSTADO MOLIDO 20/1 (300 PAQUETES DE UNA LIBRA) 15 UD 4,407 66,105.00           5 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE BRILLOS VERDES FIBRAS FUERTES Y RESISTENTES 30 UD 18.86 565.80           6 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE TOALLA DE LIMPIEZA MICROFIBRA DE TELA SUAVE, ULTRA ABSORBENTE. - COLOR AZUL OSCURO- AMARILLO 45 UD 100.33 4,514.85           7 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 PARES GUANTES INDUSTRIALES MANOS FUERTES L Y M 45 UD 70.88 3,189.60           8 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE FUNDAS24X30 (500 C/PAQUETE) RESISTENTES COLOR NEGRO 12,000 UD 3.54 42,480.00           9 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 GALONES DE LAVAPLATOS 60 UD 147.5 8,850.00           10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE SUAPER #32 18 UD 129.77 2,335.86           11 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE AMBIENTADOR AEROSOL AROMAS DE CANELA, VAINILLA, FLORAL, Y FRESA. SPRAY 360 O 400 ML. 12 UD 76.67 920.04           12 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE ESCOBILLA FIBRAS RESISTENTES PARA LIMPIAR INODORO. CON BASE. 12 UD 100.25 1,203.00           13 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 CAJAS DE VASOS NO. 3 ONZ 24/100 30 UD 2,832 84,960.00           14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 391 UNIDADES DE PIEDRAS AROMATICAS DIFERENTES OLORES 45 UD 47.22 2,124.90 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...