Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 113,733 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-UC-CD-2019-0073   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE MITUR.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2019 13:03:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/03/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/03/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/03/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1553691214435T3WDK   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION 1.2333.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 113,733.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.3.02 33,365.00  DOP Configurar 2.3.1.1.01 29,268.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 47,600.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 1,100.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2019 13:51:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION 1.2333.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUDES.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.581627 27/03/2019 14:05 133,556.94 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2019 14:05 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 133,556.94 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 113,733.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES MIXTAS 1 UD 1,300 1,300.00           2 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES DE CAJUIL 8 UD 1,295 10,360.00           3 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FRASCO DE NUECES PECANS 8 UD 660 5,280.00           4 50101717 - Nueces y semil(...)50101717 - Nueces y semillas sin cascara 2.3.1.3.02 FUNDA DE NUECES DE ALMENDRA 9 UD 1,295 11,655.00         5 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 PAQ. CHOCOLATES TIPO BESITO 10 UD 985 9,850.00         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCO DE SODA LIGHT 2 UD 513 1,026.00         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDOS DE REFRESCO DE SODA 4 UD 513 2,052.00         8 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 PAQ. DE MENTAS VARIADAS 5 UD 200 1,000.00           9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.3.02 PAQ. DE PISTACHO 6 UD 795 4,770.00         10 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 FRASCO DE CREMA PARA CAFÉ 10 UD 280 2,800.00         11 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 FRASCO DE TE FRIO DE LIMON 10 UD 390 3,900.00           12 50192302 - Complementos d(...)50192302 - Complementos de postres 2.3.1.1.01 GALÓN DE VAINILLA BLANCA 2 UD 225 450.00         13 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA CON INFUSIÓN DE TE DE MANZANILLA 6 UD 220 1,320.00         14 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE DE MENTA 6 UD 220 1,320.00         15 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE DE CANELA 6 UD 220 1,320.00         16 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 CAJA DE TE DE TILO 6 UD 225 1,350.00         17 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 PAQ. DE AZUCAR DE DIETA EN SOBRES 100/1 8 UD 360 2,880.00         18 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 DOCENAS DE TOALLITAS HUMEDAS SIN OLOR 3 DOC 1,900 5,700.00         19 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 DOCENA DE CAJAS DE SERVILLETAS (PAÑUELOS) 1 DOC 1,100 1,100.00         20 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 VELONES PEQUEÑOS AROMATICOS PARA LOS BAÑOS 10 UD 300 3,000.00         21 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE EN SPRAY 12 UD 300 3,600.00         22 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTARDOR SIN OLOR 6 UD 220 1,320.00         23 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALÓN JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR 6 UD 200 1,200.00         24 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 GALÓN JABÓN LIQUIDO DE CUABA 6 UD 200 1,200.00         25 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 6 UD 40 240.00         26 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑOS (REUTILIZABLES) 6 UD 240 1,440.00         27 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 PAÑO SECA TODO EXTRAGRANDE 6 UD 230 1,380.00         28 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPRAY DE 12/1 4 CAJ 7,730 30,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.581627 Informe final de la selección DO1.AWD.581627 27/03/2019 14:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.111300 La lista de oferentes del proceso MITUR-UC-CD-2019-0073 publicada por Ministerio de Turismo 27/03/2019 13:51 (UTC -4 hours) Detail