Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 441,000 Dominican Pesos   Request Reference: MITUR-DAF-CM-2019-0047   Request Name: COMPRA DE PAPEL DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PAPEL DE OFICINA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 27/03/2019 12:14:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/03/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2019 17:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1553620365985XQuU1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CM-2019-0047 APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 441,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 441,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2019 09:16:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 27/03/2019 13:08:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 27/03/2019 13:22:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 27/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 27/03/2019 17:11:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 28/03/2019 10:28:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 28/03/2019 12:06:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 28/03/2019 12:22:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 28/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 28/03/2019 16:17:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 No 28/03/2019 16:54:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 No 29/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 No 29/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CM-2019-0047 FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CM-0047 SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CM-2019-0047 APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.583713 01/04/2019 11:38 433,319.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/04/2019 11:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Santana Milena (SAMI), SRL 433,319.6 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros y Materiales de Oficina -         Subtotal 441,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         5 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8½X11 1,500 RESMA 260 390,000.00         6 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL BOND 8½X13 100 RESMA 325 32,500.00         8 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.2.01 PAPEL HILO CREMA 8½X11 20 RESMA 925 18,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.583713 Informe final de la selección DO1.AWD.583713 01/04/2019 11:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.112237 La lista de oferentes del proceso MITUR-DAF-CM-2019-0047 publicada por Ministerio de Turismo 01/04/2019 09:16 (UTC -4 hours) Detail