Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,695 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0201   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL PLAN DE HUMANIZACION, S/R 019-1580.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS DEL PLAN DE HUMANIZACION, S/R 019-1580.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2019 12:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert2.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 48,695.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 2,240.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 21,275.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 400.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,380.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 22,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2019 16:18:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert2.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download listado.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soli....pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.580753 27/03/2019 09:36 47,195.82 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2019 09:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ferrecentro Churchill, SRL 47,195.82 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,695.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 46181701 - Cascos 2.3.9.9.04 CASCOS PARA OBRERO 4 UD 250 1,000.00         2 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECO REFLECTIVO 4 UD 250 1,000.00           3 26121704 - Arnés de alamb(...)26121704 - Arnés de alambrado especial 2.6.5.7.01 ARNES DE 3 1 UD 4,500 4,500.00         4 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO DE 1/2 DE 1200W 1 UD 15,000 15,000.00         5 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.6.5.7.01 CUBO PARA TALADRO DE 5/16 2 UD 90 180.00         6 24112204 - Cubos metálico(...)24112204 - Cubos metálicos 2.6.5.7.01 CUBO PARA TALADRO DE 3/8 1 UD 95 95.00         7 31241501 - Lentes 2.3.6.2.01 LENTE PARA OBRERO 4 UD 100 400.00         8 27112105 - Pinzas 2.6.5.7.01 PINZA DE CORTE DE 6 1 UD 1,200 1,200.00         9 27111709 - Extractor de t(...)27111709 - Extractor de tornillos 2.6.5.7.01 PUNTA DE ESTRIA NO. 2 1 UD 200 200.00         10 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.8.01 PAÑO DE MICROFIBRAS 1 UD 130 130.00         11 27111709 - Extractor de t(...)27111709 - Extractor de tornillos 2.6.5.7.01 PUNTA ESTRIA 1 UD 100 100.00         12 31162402 - Cerraduras 2.3.9.8.01 KIT DE INSTALACION PARA CERRADURA 1 UD 200 200.00         13 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.9.8.01 TORNILLOS AUTOBARRENABLE NO. 12X 1 1/2 200 UD 6 1,200.00         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTE DE BOLITA 4 UD 60 240.00           15 20102104 - Repuestos y ac(...)20102104 - Repuestos y accesorios de taladros de roca 2.3.9.8.01 SET DE ACCESORIOS 1 UD 850 850.00         16 46181605 - Zapatos de seg(...)46181605 - Zapatos de seguridad 2.3.2.4.01 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD TIPO TENNIS 4 UD 5,600 22,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.580753 Informe final de la selección DO1.AWD.580753 27/03/2019 09:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.111077 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0201 publicada por Procuraduría General de la República 26/03/2019 16:18 (UTC -4 hours) Detail