Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 58,800 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0200   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 019-2057,1867 Y 1792.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VARIAS UNIDADES DE LA PGR, S/R 019-2057,1867 Y 1792.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2019 10:07:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.04   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 200.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 58,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.04 14,900.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 27,200.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,800.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 3,150.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 9,500.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 2,250.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2019 11:12:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 200.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download listado.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soli..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.580621 26/03/2019 14:02 61,192.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/03/2019 14:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 61,192.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 58,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE IMPACTO NO. 10 1 UD 2,800 2,800.00           2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE IMPACTO NO. 1 1 UD 2,800 2,800.00         3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE SEGURIDAD REFORZADO 25 UD 300 7,500.00         4 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 HACHA DE CORTE 5 UD 1,500 7,500.00         5 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 MACHETE 10 UD 300 3,000.00           6 31181701 - Empaques 2.3.9.8.01 FUNDAS PARA BASURA 2 UD 700 1,400.00         7 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE HIERRO 12 UD 600 7,200.00         8 20122818 - Escobillas kel(...)20122818 - Escobillas kelly 2.6.5.7.01 ESCOBILLONES CON PALO 7 UD 500 3,500.00         9 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE PULIR DE 4 4 UD 100 400.00         10 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 PALA CUADRADA 8 UD 350 2,800.00         11 27112005 - Hachas 2.6.5.7.01 PICO CON SU PALO 4 UD 800 3,200.00         12 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.6.5.2.01 ROLLOS DE MANGUERA DE AGUA DE 3/4 3 UD 1,050 3,150.00         13 31241501 - Lentes 2.3.6.2.01 LENTES PROTECTORES 100 UD 95 9,500.00         14 46181704 - Cascos de segu(...)46181704 - Cascos de seguridad 2.3.9.9.04 CASCOS PROTECTORES 5 UD 180 900.00         15 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 CHALECOS REFLECTIVOS 5 UD 180 900.00           16 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 PAR DE BOTAS DE GOMAS 5 UD 450 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.580621 Informe final de la selección DO1.AWD.580621 26/03/2019 14:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110874 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0200 publicada por Procuraduría General de la República 26/03/2019 11:12 (UTC -4 hours) Detail