Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 599,600 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0124   Request Name: Solicitud adquisición de neumáticos-prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud adquisición de neumáticos-prosoli   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/03/2019 14:01:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/04/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0124   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0124.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 599,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 599,600.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2019 13:57:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/03/2019 20:38:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/03/2019 10:59:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 27/03/2019 16:58:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/03/2019 08:28:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 28/03/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0124.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download requerimiento-0124.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego de condiciones adquisicion de neumaticos-0124.docx Terms and Conditions Download solicitud-124.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.589833 10/04/2019 14:28 436,799.75 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2019 14:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Repuestos Rodriguez Montilla, SRL 436,799.75 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 599,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 265/65R17 para la camioneta toyota Hilux 2018, asignada a oficina coordinadora de transportación 36 UD 11,100 399,600.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Juegos de gomas 260/60R18, para la camioneta chevrolet colorado, asignada oficina coordinadora de transportación 16 UD 12,500 200,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.589833 Informe final de la selección DO1.AWD.589833 10/04/2019 14:29 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.114555 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0124 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 10/04/2019 13:57 (UTC -4 hours) Detail