Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,373,900 Dominican Pesos   Request Reference: EN-CCC-CP-2019-0014   Request Name: Materiales gastable de limpieza   Phase: Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastable de limpieza para ser utilizado en las diferentes unidades del ERD.   Procedure Type: Comparación de Precios   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2019 17:30:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 28/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de oferta economica 01/04/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/04/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 01/04/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas 02/04/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adjudicación 02/04/2019 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/04/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Oferta Económica 03/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/04/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/04/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento 03/04/2019 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato 03/04/2019 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato 03/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.4.07   Certificado de Apropiación Presupuestaria: apropiacio mat. gast de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 1,373,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.07 12,350.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 141,750.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 369,600.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 200,400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 649,800.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2019 13:15:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/04/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) DO1.PRT.2541071906 2 Yes 03/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) DO1.PRT.2541101923 Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PLIEGO DE CONDICIONES MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf Terms and Conditions Download FICHAS LIMPIEZA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras limpieza.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE LIMPIEZA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.591101 11/04/2019 18:42 690,536 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2019 18:43 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Kabot Solutions, SRL 690,536 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Sobre 1 - Credenciales   2   Sobre 2 - Propuesta Económica   2.1         Lista de artículos -         Subtotal 1,373,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 Galón de Cloro 95 GAL 130 12,350.00           2 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Galón de Limpiador de cerámica 60 GAL 230 13,800.00           3 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 Detergente 30 libras. 120 LB 2,100 252,000.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Caja de Desinfectante caja 6/1 100 CAJ 1,130 113,000.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galón de Jabón Liquido de Fregar 235 GAL 330 77,550.00           6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Galón de Jabón Liquido p/manos 90 GAL 300 27,000.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquetes de Toallas en tela 25/1 40 PAQ 1,600 64,000.00           8 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillo c/ Esponja 90 UD 260 23,400.00           9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Brillo Verde 180 UD 130 23,400.00           10 42281708 - Limpiadores de(...)42281708 - Limpiadores de carros de esterilización 2.3.9.3.01 Brillo Gordo 12/1 80 UD 1,470 117,600.00           11 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel Toalla 12/1 300 UD 1,790 537,000.00           12 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Wipers 64/1 65 UD 400 26,000.00           13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Ambientador Aerosol 100 UD 160 16,000.00           14 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de Fundas 2Gl. 100/1 60 PAQ 150 9,000.00           15 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquetes de Fundas 4Gl. 100/1 60 PAQ 175 10,500.00           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de Fundas 20Gl. 100/1 60 PAQ 520 31,200.00           17 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Suaper #32 40 UD 300 12,000.00           18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Guantes de Gomas para limpiar 60 UD 135 8,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.591101 Informe final de la selección DO1.AWD.591101 11/04/2019 18:43 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.113304 La lista de oferentes del proceso EN-CCC-CP-2019-0014 publicada por Ejercito Nacional 04/04/2019 13:15 (UTC -4 hours) Detail