Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 959,651 Dominican Pesos   Request Reference: MAP-DAF-CM-2019-0012   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PROMOCIONARES PARA LA XXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. 27 de febrero no. 419 casi esquina Nuñez de Cáceres, Santo Domingo, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/03/2019 16:03:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/03/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/03/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1009   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO 1009.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 959,651.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.4.1.3.01 1.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 228,000.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 211,650.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 124,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 308,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 88,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/04/2019 13:25:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2019 17:34:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/03/2019 13:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/03/2019 21:32:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 29/03/2019 11:16:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 03/04/2019 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento Feria del Libro.pdf Solicitud Compra o Contratación Download PREVENTIVO 1009.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Requerimiento Feria del Libro.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.585501 03/04/2019 20:30 707,174 Dominican Pesos           Final Report: 03/04/2019 20:30 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Industrial Dominicana, SRL 499,494 Dominican Pesos Download Download Download             Promopro, EIRL 207,680 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 959,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 PORTA POSTI-IT EN CARTON RECICLADO CON BOLIGRAFO Y SERIGRAFIADO A UN COLOR 800 UN 285 228,000.00         53121601 - Bolsos o carte(...)53121601 - Bolsos o carteras 2.3.2.3.01 CANGURERA EN COLOR AZUL ROYAL EN MATERIAL KIWI CON SERIGRAFIA A UN COLOR 850 UN 249 211,650.00           27111724 - Llaves de ganc(...)27111724 - Llaves de gancho 2.6.5.7.01 LLAVEROS LINTERNA SERIGRAFIADO A UN COLOR 1,000 UN 88 88,000.00           32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 8 GB CON SERIGRAFIA A UN COLOR 800 UN 385 308,000.00           13101723 - Termoplástico 2.3.7.2.99 CHUPI ENRROLLABLE COLOR AZUL ROYAL CON SERIGRAFIA A UN COLOR 800 UN 155 124,000.00 1.2         Adquisicion de materlales impresos -         Subtotal 1.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         13 49101702 - Trofeos 2.4.1.3.01 Trofeos 1 UN 1 1.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.585501 Informe final de la selección DO1.AWD.585501 03/04/2019 20:30 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.112966 La lista de oferentes del proceso MAP-DAF-CM-2019-0012 publicada por Ministerio de Administración Pública 03/04/2019 13:25 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.111031 RE: MAP-DAF-CM-2019-0012 26/03/2019 14:59 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.110876 MAP-DAF-CM-2019-0012 26/03/2019 11:18 (UTC -4 hours) Detail