Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	60,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-UC-CD-2019-0168
Request Name:	Compra de 4 Llantas (gomas) 245/75R16 para vehículo la Móvil, placa EI-00618.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de 4 Llantas (gomas) 245/75R16 para vehículo la Móvil, placa EI-00618.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/03/2019 17:32:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/03/2019 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/03/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/03/2019 17:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2019 17:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/03/2019 17:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/03/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2019 17:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/03/2019 17:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239801

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

60,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.8.01	60,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/03/2019 17:47:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/03/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.579865

25/03/2019 17:54

58,000.02 Dominican Pesos

Final Report:

25/03/2019 17:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jonar Comercial, SRL

58,000.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
60,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172504 - Llantas para a(...)

2.3.9.8.01

Compra de 4 Llantas (gomas) 245/75R16 para vehículo la Móvil, placa EI-00618.

15,000

60,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.579865	Informe final de la selección DO1.AWD.579865	25/03/2019 17:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.110740	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0168 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	25/03/2019 17:47 (UTC -4 hours)	Detail