Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,420 Dominican Pesos   Request Reference: INM-RD-DAF-CM-2019-0004   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PAPEL, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL INM-ENM.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2019 17:33:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2019 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/03/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/03/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/03/2019 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0003   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 185,420.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 63,750.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 15,900.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 3,450.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 65,800.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 25,420.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 11,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2019 17:38:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 27/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download AUTORIZACION.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.586246 04/04/2019 17:51 204,563.95 Dominican Pesos Active           Final Report: 04/04/2019 17:51 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Supliorme, SRL 204,563.95 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 5LB 30 UD 175 5,250.00           2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ FARDO 20 PAQ. DE 1LB 10 UD 5,850 58,500.00           3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 VASOS DESECHABLES NO.7 CAJA 2500/1 6 UD 2,650 15,900.00           4 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.9.01 CUCHARA DESECHABLES FARDO 40/25 3 UD 1,150 3,450.00         14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA PQTE 500/1 20 UD 170 3,400.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA TAD 6/1 20 UD 1,620 32,400.00         14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO 12/1 FARDO 20 UD 1,500 30,000.00           47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 100 UD 25 2,500.00           47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 CUBETAS 12 LTS C/ AGARRADERA 12 UD 350 4,200.00           47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES EN SPAY 60 UD 120 7,200.00           47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALON LAVAPLATOS LIQUIDO 60 UD 192 11,520.00           42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 GALON DESINFECTANTE C/ OLOR 60 UD 185 11,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.586246 Informe final de la selección DO1.AWD.586246 04/04/2019 17:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.113449 La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CM-2019-0004 publicada por Instituto Nacional de Migración 04/04/2019 17:38 (UTC -4 hours) Detail