Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 623,715 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0115   Request Name: Adquisición de Materiales diversos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina para ser utilizados en varios Departamentos del programa.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2019 16:02:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0115   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0115.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 623,715.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 15,170.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 608,545.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 29/03/2019 15:58:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ap-0115.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud-0115.pdf Solicitud Compra o Contratación Download requerimiento-0115.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pliego equipos de condiciones suministro materiales de oficina-0115.docx Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.582747 29/03/2019 16:13 689,839.8 Dominican Pesos           Final Report: 29/03/2019 16:14 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresos Papeleria Potosi, SRL 689,839.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de oficina -         Subtotal 623,715.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Clips billeteros tamaño 51mm (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 1,517 7,585.00         2 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Clips billeteros tamaño 41 mm (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 1,517 7,585.00         3 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Clips billeteros tamaño 25 mm (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 1,517 7,585.00         4 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Clips billetero tamaño 19 mm (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 1,517 7,585.00         5 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Rollos tape doble cara transparente (resp: Johanna Tarrazo) 15 CAJ 1,960 29,400.00         6 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Señaladores de pagina autoadhesivos de colores (resp: Johanna Tarrazo) 20 PAQ 155 3,100.00         7 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Felpas color rojo (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 425 2,125.00         8 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Felpas color azul (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 425 2,125.00         9 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Felpas color negro (resp: Johanna Tarrazo) 5 CAJ 425 2,125.00         10 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Pilas doble A (resp: Johanna Tarrazo) 800 UD 60 48,000.00         11 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Pilas triple A (resp: Johanna Tarrazo) 400 UD 60 24,000.00         12 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Carpetas #2 (resp: Yaneth Basora) 200 UD 235 47,000.00         13 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Pilas tipo C (resp: Roelisabell Garcia) 3,000 UD 85 255,000.00         14 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Pilas doble AA (resp: Roelisabell Garcia) 200 UD 60 12,000.00         15 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Baby wipes (resp: Roelisabell Garcia) 20 PAQ 60 1,200.00         16 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Rollo de papel termos ecnojible (resp: Maria Lorena) 1 UD 1,500 1,500.00         17 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Dispensador de cinta de empaque (resp: Maria Lorena) 2 UD 800 1,600.00         18 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Rollo de papel plastico para envoltura (resp: Maria Lorena) 1 UD 2,000 2,000.00         19 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Bisturi metalico (resp: Maria Lorena) 2 UD 600 1,200.00         20 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Tijeras de metal (resp: Maria Lorena) 2 UD 1,200 2,400.00         21 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Escalera 2 plataforma (resp: Maria Lorena) 1 UD 5,000 5,000.00         22 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Espejo metalico (resp: Flavia Rosario) 1 UD 1,000 1,000.00         23 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Velones ambientales (resp: Flavia Rosario) 8 UD 450 3,600.00         24 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Cajas plásticas (resp: Flavia Rosario) 4 CAJ 2,000 8,000.00         25 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 Mochilas (resp: Flavia Rosario) 80 UD 1,200 96,000.00         26 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 CD en blanco no re-grabanles (resp: delvin Quezada) 3,000 UD 15 45,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.582747 Informe final de la selección DO1.AWD.582747 29/03/2019 16:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.112124 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0115 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 29/03/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail