Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,400 Dominican Pesos   Request Reference: DCD-UC-CD-2019-0040   Request Name: Compra de Toners   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Toners para ser utilizados en la impresora del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI).   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/03/2019 11:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2019 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/03/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/03/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion presupuestaria No 269 Toners.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,400.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 8,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/03/2019 11:47:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 22/03/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha Tecnica No 041 2019 Toners.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud No 009 2019 Toners.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion presupuestaria No 269 Toners.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.578609 25/03/2019 12:07 9,912 Dominican Pesos           Final Report: 25/03/2019 12:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Oficentro Oriental, SRL 9,912 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 Toners Magenta HP 202 Originales 2 UD 4,200 8,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.578609 Informe final de la selección DO1.AWD.578609 25/03/2019 12:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110277 La lista de oferentes del proceso DCD-UC-CD-2019-0040 publicada por Defensa Civil Dominicana 22/03/2019 11:47 (UTC -4 hours) Detail