Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,697.42 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-UC-CD-2019-0005   Request Name: SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTRO DE ESTE COMITÉ DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 16:14:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 118,697.42 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 4,440.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 11,412.96  DOP Configurar 2.3.9.1.01 19,196.44  DOP Configurar 2.3.3.2.01 70,093.58  DOP Configurar 2.3.6.2.01 8,290.68  DOP Configurar 2.3.2.1.01 5,263.76  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2019 17:52:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 17:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRAS O CONTRATACIONES.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.578429 21/03/2019 17:58 118,611.31 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2019 17:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL 118,611.31 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         producto de papel y carton -         Subtotal 118,697.42           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 folder 8 1/2 x 11 100/1 6 CAJ 377.6 2,265.60           2 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.9.01 cucharas plásticas 40/25 2 CAJ 1,437.24 2,874.48           3 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 folder 8 1/2 x 13 100/1 2 CAJ 637.2 1,274.40           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 bolsas de basura 25/1 19 PAQ 66.96 1,272.24           5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 bolsas de basura 5/1 55 galones 2 PAQ 997.1 1,994.20         6 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 papel de aluminio 12/200 2 CAJ 1,073.8 2,147.60           7 44121503 - Sobres 2.6.1.1.01 sobres blancos estándar no. 10 500 UD 1.8 900.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 vaso plastico no. 10 50/50 1 CAJ 5,324.16 5,324.16           9 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 vaso plastico no. 7 50/50 1 CAJ 2,966.52 2,966.52           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 funda mediana 28 x 35 10/1 30 45 PAQ 354 15,930.00           11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higiénico para dispensador 59 UD 991.2 58,480.80         12 14111525 - Papel multipro(...)14111525 - Papel multipropósito 2.3.3.2.01 papel para maquina sumadora 38 UD 40.41 1,535.58           13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 cubiertos desechables 44 PAQ 51.92 2,284.48           14 52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 servilletas de mesa fardos de 10 5 500UD 1,250.8 6,254.00           15 11151712 - Hilado de pape(...)11151712 - Hilado de papel 2.3.2.1.01 papel hilo crema 8 1/2 x 11 8 RESMA 657.97 5,263.76           16 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla para dispensador 6/1 8 PAQ 991.2 7,929.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.578429 Informe final de la selección DO1.AWD.578429 21/03/2019 17:58 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110203 La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2019-0005 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 21/03/2019 17:52 (UTC -4 hours) Detail