Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 98,200 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-UC-CD-2019-0291   Request Name: Adquisición de varillas y llaves de ruedas para goma repuesta-Prosoli   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de varillas y llaves de ruedas para goma repuesta-Prosoli. Solicitante: Jose Guzman   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 17:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/03/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/03/2019 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/03/2019 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0291   Certificado de Apropiación Presupuestaria: AP-0291.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 98,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 3,500.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 94,700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 22/04/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type S-0291.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download AP-0291.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download S-0291.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.603813 03/05/2019 09:57 60,652 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2019 09:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos y Servicios Juan Amado, SRL 60,652 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail         DO1.AWD.596044 23/04/2019 10:47 60,652 Dominican Pesos           Final Report: 23/04/2019 10:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Juan Amado Cuevas Vasquez 60,652 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes -         Subtotal 98,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Gato para goma repuesta, Hyundai Santa Fe 2012, S-39 1 UD 3,500 3,500.00           2 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Gato de goma repuesta, Isuzu Dmax 2008, P-02 1 UD 4,200 4,200.00           3 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Varilla para bajar repuesta Isuzu Dmax 2008, P-02 1 UD 3,500 3,500.00           3 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Llave de rueda Isuzu Dmax 2008, P-02 1 UD 13,000 13,000.00           4 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Gato para Ford Ranger, 01 PS-73, 01 PS-93, PS-76, PS-110, PS-112 5 UD 5,000 25,000.00           5 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Varilla de bajar goma Ford Ranger, 01 PS-73, 01 PS-93, PS-76, PS-110, PS-112 5 UD 3,800 19,000.00           6 27111702 - Llaves para tu(...)27111702 - Llaves para tuercas 2.6.5.7.01 Kit de herramienta para bajar goma repuesta para Ford Ranger , 01 para PS-99, PS-112 y PS-76 3 UD 10,000 30,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.603813 Informe final de la selección DO1.AWD.603813 03/05/2019 09:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.AWD.596044 Informe final de la selección DO1.AWD.596044 23/04/2019 10:47 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.116415 La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-0291 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 22/04/2019 14:36 (UTC -4 hours) Detail