Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 35,840 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0194   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 019-1541.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN ALMACÉN DE LA PGR, S/R 019-1541.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 16:05:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 194.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 35,840.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 160.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 35,680.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2019 17:15:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 194.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud y plan.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download soli..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.578326 22/03/2019 15:49 36,796.29 Dominican Pesos Active           Final Report: 22/03/2019 15:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Mercantil del Caribe, SAS 36,796.29 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 35,840.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31191506 - Discos abrasiv(...)31191506 - Discos abrasivos 2.3.9.8.01 DISCO DE CORTE DE 7 ULTRAFINO 1 UD 160 160.00           2 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA 4X8X1/16 10 UD 1,800 18,000.00           3 30102503 - Chapa de hierr(...)30102503 - Chapa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA CORRUGADA 4X8X1/16 5 UD 3,500 17,500.00         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.6.5.7.01 VARILLAS SOLDADURA DE 5/32 2 LB 90 180.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.578326 Informe final de la selección DO1.AWD.578326 22/03/2019 15:49 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110195 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0194 publicada por Procuraduría General de la República 21/03/2019 17:15 (UTC -4 hours) Detail