Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,790 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0191   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MENORES, S/R 019-1571   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE MENORES, S/R 019-1571   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 15:09:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2019 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 15:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 15:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 15:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.7.2.99   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 191.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 72,790.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 9,800.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 29,490.00  DOP Configurar 2.3.6.4.04 3,100.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 30,400.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2019 16:47:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 191.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Cotizacion inde.pdf Solicitud Compra o Contratación Download solicitud y plan.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.578424 25/03/2019 17:40 67,667.24 Dominican Pesos Active           Final Report: 25/03/2019 17:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             E & C Multiservices, EIRL 67,667.24 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,790.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 13111207 - Películas meta(...)13111207 - Películas metalizadas 2.3.7.2.99 PLANCHUELA DE 1 1/2X1/4 14 UD 700 9,800.00         2 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.6.5.7.01 BLOCK DE 6 50 UD 30 1,500.00         3 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.5.7.01 VARILLA DE 3/8 2 UD 250 500.00         4 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.6.5.7.01 CAJA DE SOLDADURA 2 UD 1,800 3,600.00         5 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.6.5.7.01 TOLA LISA DE 3/32 3 UD 5,300 15,900.00         6 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 4 UD 335 1,340.00         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA LAVADA 1 M 1,300 1,300.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA PAÑETE 1 M 1,800 1,800.00         9 30101604 - Barras de acer(...)30101604 - Barras de acero 2.6.5.7.01 BARRA DE 3/4 REDONDA 7 UD 950 6,650.00         10 31191515 - Malla abrasiva 2.3.9.8.01 MALLA DE PIÑONATE DE 1/2 8 UD 3,800 30,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.578424 Informe final de la selección DO1.AWD.578424 25/03/2019 17:40 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110184 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0191 publicada por Procuraduría General de la República 21/03/2019 16:47 (UTC -4 hours) Detail