Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 43,254 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0068   Request Name: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 La Vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 13:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0068   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ssss.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 43,254.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 43,254.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2019 15:31:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TEC.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.578111 21/03/2019 15:47 50,305.76 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/03/2019 15:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Máximos Servicios Computarizados, SRL 50,305.76 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 43,254.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE GRANDE 25 UD 71 1,775.00         2 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 CUADERNO COCIDO 200 PAG 72 UD 42 3,024.00         3 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 CAJA PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 DE UNA PARTE 10 UD 780 7,800.00         4 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 TINTA EPSON AZUL 664 15 UD 645 9,675.00         5 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 PIZARRA BLANCA MARCADOR 4 UD 390 1,560.00         6 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 ROLLOS PAPEL PUNTO DE VENTA 2 PARTES 100 UD 47 4,700.00         7 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 RESMA DE HOJAS DE COLORES 250 UND 4 UD 305 1,220.00         8 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 LETRERO VINIL/CINTA 4 UD 2,250 9,000.00         9 44122011 - Folders 2.6.1.1.01 CINTA LX-300 EPSON 15 UD 300 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.578111 Informe final de la selección DO1.AWD.578111 21/03/2019 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.110122 La lista de oferentes del proceso Hosp. Juan Bosch-UC-CD-2019-0068 publicada por Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Juan Bosch 21/03/2019 15:31 (UTC -4 hours) Detail