Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,141.08 Dominican Pesos   Request Reference: COREPOL-UC-CD-2019-0006   Request Name: SOLICITUD COMPRA MATERIALES PARA LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA ABASTECER EL ALMACÉN GENERAL DE ESTE COREPOL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Refael Ravelo #1525, COREPOL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/03/2019 08:10:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/03/2019 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/03/2019 08:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 08:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,141.08 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 97,141.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/03/2019 08:29:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/03/2019 08:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.577402 21/03/2019 08:53 97,074.08 Dominican Pesos           Final Report: 21/03/2019 08:53 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soluciones Diversas Institucionales del Caribe, SRL 97,074.08 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         materiales de limpieza e higiene -         Subtotal 97,141.08           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES REGULARES 9 DOC 1,584 14,256.00           2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PIEDRA PARA BAÑOS 60 UD 145 8,700.00           3 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVA PLATOS PASTA 24/1 4 CAJ 1,958.82 7,835.28           4 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 12/1 5 DOC 330.4 1,652.00           5 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRAS 4 UD 1,003 4,012.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA PLÁSTICA CON SU PALO 28 UD 136 3,808.00           7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPE CON SU PALO 20 UD 184.08 3,681.60           8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 36 GAL 110.5 3,978.00           9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE DE PISO 36 GAL 165 5,940.00           10 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 DESMANCHADOR DE PISO 16 GAL 449.58 7,193.28           11 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 INSECTICIDA 25 UD 451 11,275.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA LAS MANOS 12 UD 224.79 2,697.48           13 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLAS 16 YD 48.97 783.52           14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MANITA LIMPIAS 12 GAL 654.5 7,854.00           15 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 PIN ESPUMA 12 UD 449.93 5,399.16           16 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA PARA SUAPIAR 12 UD 247 2,964.00           17 47131817 - Protectores de(...)47131817 - Protectores de uso doméstico o para automotores 2.3.9.1.01 PARE DE GUANTES PARA LIMPIAR 24 UD 98 2,352.00           18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 12 UD 229.98 2,759.76 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.577402 Informe final de la selección DO1.AWD.577402 21/03/2019 08:53 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.109961 La lista de oferentes del proceso COREPOL-UC-CD-2019-0006 publicada por Comité de Retiro de la Policia Nacional 21/03/2019 08:29 (UTC -4 hours) Detail