Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	178,135 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0124
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2019 13:00:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/03/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	26/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-045144-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo1246.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

178,135.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

Configuración No Ok

2.3.7.2.06

53,460.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.3.2.01

4,330.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.1.1.01

5,380.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.2.01

96,790.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.9.01

3,000.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.8.01

450.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.2.1.01

9,900.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.5.7.01

3,100.00 DOP

Configuración No Ok

2.3.9.8.01

1,485.00 DOP

Configuración No Ok

2.6.2.2.01

240.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

24/06/2019 10:18:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

21/03/2019 09:14:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

21/03/2019 12:49:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

No

21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

21/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

24/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

24/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

24/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

Yes

24/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Escaneo1246.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo1247.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo1248.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo1247.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Escaneo1248.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.632210

24/06/2019 12:10

376,656.16 Dominican Pesos

Final Report:

24/06/2019 12:10

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Grupo Astro, SRL

28,124.24 Dominican Pesos

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ETED-SM-002-2018

Supply Depot DD, SRL

5,475.2 Dominican Pesos

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ETED-SM-002-2018

Luyens Comercial, SRL

65,211.99 Dominican Pesos

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ETED-SM-002-2018

Luyens Comercial, SRL

56,602.33 Dominican Pesos

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GSC-2658-2018

Lom Office Comp, SRL

109,147.64 Dominican Pesos

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GSC-2658-2018

Luyens Comercial, SRL

45,041.54 Dominican Pesos

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AIH-ETED-234-2018

Grupo Astro, SRL

13,021.6 Dominican Pesos

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GSC-2657-2018

Supply Depot DD, SRL

14,207.2 Dominican Pesos

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GSC-2657-2018

Lom Office Comp, SRL

28,137.1 Dominican Pesos

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CORREO ELECTRONICO

Grupo Astro, SRL

3,568.91 Dominican Pesos

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GGCP-CA-052-19

Supply Depot DD, SRL

8,118.4 Dominican Pesos

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GGCP-CA-052-19

Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lote 1

Lista de artículos

-

Subtotal
60,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHOS HP DESKJET 6940 NO.96 COLOR NEGRO

10

UD

2,500

25,000.00

2

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CARTUCHOS HP DESKJET 6940 NO.97 A COLOR

10

UD

2,700

27,000.00

3

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT-RAYADAS TIPO LIBRETAS

15

UD

50

750.00

4

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT RAYADAS MEDIANO

15

UD

40

600.00

5

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

POST-IT PEQUEÑO

10

UD

70

700.00

6

31162607 - Ganchos de ala(...)

2.3.9.8.01

CAJAS DE CLIP HEMBRA Y MACHO

4

CAJ

80

320.00

7

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X 11

3

CAJ

200

600.00

8

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

SOBRE DE MANILA 8 1/2 X 11

30

UD

5

150.00

9

40161803 - Papeles filtra(...)

2.3.9.9.01

RESMA DE PAPEL

2

CAJ

1,500

3,000.00

10

12171603 - Negro carbono

2.3.7.2.06

CAJA DE LAPIZ

2

CAJ

70

140.00

11

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CAJA DE LAPICEROS

3

CAJ

80

240.00

12

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

RESALTADORES COLOR AMARILLO

3

UD

20

60.00

13

44111611 - Clips para bil(...)

2.6.1.1.01

CAJA DE CLIP PEQUEÑO

4

CAJ

80

320.00

14

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

CINTA ADHESIVA

2

UD

20

40.00

15

43202002 - Cintas en blan(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE CD EN BLANCO

2

CAJ

170

340.00

16

45101508 - Máquinas perfo(...)

2.6.5.8.01

PERFORADORA DE 2 HOYO

1

UD

450

450.00

17

14111513 - Papel de libro

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA GRANDE

10

UD

70

700.00

18

14111513 - Papel de libro

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA PEQUEÑA

10

UD

50

500.00

1.2

Lote 2

ETED-SM-002-2018

-

Subtotal
56,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS P/ IMPRESORA LASERJE PRO 500 507 A AMARILLO 128907

2

UD

2,700

5,400.00

2

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO P/ IMPRESORA LASERJET PRO 500 507 A CE403 A FUSIA 128908

2

UD

2,700

5,400.00

3

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO P/ IMPRESORA LASERJET PRO 500 507A CE 401A AZUL 128906

2

UD

2,700

5,400.00

4

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO P/ IMPRESORA LASERJET PRO 500507 A 128905

2

UD

2,500

5,000.00

5

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP 201 A CF 400 A 126140

1

UD

2,500

2,500.00

6

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP LASERJET CYAN PRINT 201 A CF 401 126141

1

UD

2,700

2,700.00

7

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP LASERJET YELLOW PRINT CARTRIDGE 201 A CF 402 A 126142

1

UD

2,700

2,700.00

8

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP LASERJET MAGENTA PRINT CARTRIDGE 201A CF 403 A 126143

1

UD

2,700

2,700.00

9

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS SHARP AL-204 TD (FOTOCOPIADORA) 126518

1

UD

2,700

2,700.00

10

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO P LASERJET BLACK PRINT CARTRIDGE 202 CF 400A

2

UD

2,700

5,400.00

11

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP LASERJET CYAN PRINT CARTRIDGE 202A CF401A

2

UD

2,700

5,400.00

12

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS HP LASERJET YELLOW PRINT CARTRIDGE 202 CF402A

2

UD

2,700

5,400.00

13

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP LASERJET MAGENTA PRINT CARTRIDGE 202 CF 403A

2

UD

2,700

5,400.00

1.3

Lote 3

AIH-ETED-234-2018

-

Subtotal
27,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE LA REFERENCIA 201 A COLOR NEGRO

10

UD

2,700

27,000.00

1.4

Lote 4

GSC-2657-2018

-

Subtotal
16,340.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

31162604 - Ganchos de seg(...)

2.3.9.8.01

CAJA DE GANCHOS ACCOR HEMBRA Y MACHO

10

CAJ

85

850.00

2

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

CAJA DE LAPICES DE CARBON

4

CAJ

70

280.00

3

49201609 - Bandas de resi(...)

2.6.2.2.01

CAJA DE GOMITAS

3

CAJ

80

240.00

4

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.3.2.01

DOCENAS DE POST-IT CONTINUPO PARA DISPENSADOR

36

UD

30

1,080.00

5

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

CAJA DE FOLDERS 8 X 11

3

CAJ

200

600.00

6

11151712 - Hilado de pape(...)

2.3.2.1.01

RESMA DE PAPEL BOND 20

70

RESMA

90

6,300.00

7

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

DISPOSITIVO DE MEMORY USB

3

UD

350

1,050.00

8

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

UNIDAD DE BOLIGRAFO AZUL

40

UD

20

800.00

9

44122003 - Carpetas

2.6.1.1.01

CARPETA BLANCAS DE 3 PULGADAS

15

UD

70

1,050.00

10

44121615 - Grapadoras

2.6.1.1.01

GRAPADORA

2

UD

170

340.00

11

27112120 - Grapas c

2.6.5.7.01

CAJA DE GRAPAS

20

UD

140

2,800.00

12

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

CINTA ADHESIVA

5

UD

40

200.00

13

24112404 - Caja

2.6.5.7.01

CAJAS DE PENDAFLEC

2

UD

150

300.00

14

44122003 - Carpetas

2.6.1.1.01

CARPETA BLANCAS DE 2 PULGADA

5

UD

90

450.00

1.5

Lote 5

CORREO ELECTRONICO

-

Subtotal
10,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONERD 530

1

UD

2,500

2,500.00

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONERD 531

1

UD

2,700

2,700.00

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONERD 532

1

UD

2,700

2,700.00

1

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONERD 533

1

UD

2,700

2,700.00

1.6

Lote 6

INTER-021-2019

-

Subtotal
7,185.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

31191507 - Cintas abrasiv(...)

2.3.9.8.01

CINTA ADHESIVA

5

UD

15

75.00

2

11151712 - Hilado de pape(...)

2.3.2.1.01

RESMA DE PAPEL

40

UD

90

3,600.00

3

44112005 - Libretas de ci(...)

2.6.1.1.01

LIBRETA RAYADA

20

UD

30

600.00

4

44122003 - Carpetas

2.6.1.1.01

CARPETA

10

UD

70

700.00

44121615 - Grapadoras

2.6.1.1.01

GRAPADORA PEQUEÑA

3

UD

170

510.00

6

44101604 - Tablas de prot(...)

2.3.9.2.01

CLIPBOARD PLASTICO

10

UD

170

1,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.632210	Informe final de la selección DO1.AWD.632210	24/06/2019 12:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.130663	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0124 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	24/06/2019 10:18 (UTC -4 hours)	Detail