Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
70,685 Dominican Pesos
Request Reference:
HDSS-UC-CD-2019-0024
Request Name:
ADQUISICIÓN DE GASTABLE FARMACIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C PEDRO FCO. BONO #9 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2019 14:13:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/03/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2019 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/03/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Source of Funds
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,744.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
814.20
DOP
----
View
2.3.4.1.01
23,000.00
DOP
----
View
2.3.6.4.07
22,930.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2021
CC-2019
1
46,744.20
DOP
Vencido
CC-0052-2019.jpg
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/03/2019 15:15:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
20/03/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Cuota a Comprometer
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Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.580403
28/03/2019 12:57
46,744.2 Dominican Pesos
Final Report:
28/03/2019 12:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL
46,744.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
70,685.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42281709 - Cepillos de li
(...)
42281709 - Cepillos de limpieza de esterilización
2.3.9.3.01
CEPILLO CERVICAL
4
CAJ
675
2,700.00
42272008 - Sondas o guías
(...)
42272008 - Sondas o guías de intubación
2.6.3.1.01
SONDA ALIMENTACION/ NOSOD #16
10
UD
1,295
12,950.00
42142402 - Cánulas o tubo
(...)
42142402 - Cánulas o tubos o accesorios de succión para uso médico
2.3.9.3.01
CANULA MAYO #12 ( GUEDEL )
4
UD
36
144.00
30151701 - Boquillas de b
(...)
30151701 - Boquillas de bajantes
2.6.5.7.01
BAJANTE FOTOPROTECTOR
15
UD
377
5,655.00
42171801 - Kits de intuba
(...)
42171801 - Kits de intubación o vía aérea oro faríngea para servicios médicos de emergencia
2.6.3.1.01
BAJANTE CONTINUO INFUSION FLOBAXTER
15
UD
350
5,250.00
42141902 - Bolsas para en
(...)
42141902 - Bolsas para enema
2.3.4.1.01
SULFATO DE BARIO ORAL POLVO
10
UD
525
5,250.00
12141605 - Gadolinio gd
2.3.6.4.07
CONTRASTE IONICO 50 ML
7
UD
948
6,636.00
42141902 - Bolsas para en
(...)
42141902 - Bolsas para enema
2.3.4.1.01
ENEMA DE BARIO
10
UD
1,610
16,100.00
12141605 - Gadolinio gd
2.3.6.4.07
CONTRASTE NO IONCO
10
UD
1,600
16,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.580403
Informe final de la selección DO1.AWD.580403
28/03/2019 12:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.110654
La lista de oferentes del proceso HDSS-UC-CD-2019-0024 publicada por Hospital Docente Semma Santiago
25/03/2019 15:15
(UTC -4 hours)
Detail