Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
72,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-UC-CD-2019-0187
Request Name:
ADQ. Y SUMINISTRO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1832
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQ. Y SUMINISTRO DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES PARA TRABAJOS EN LA ESCUELA ROSA DUARTE, S/R 019-1832.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2019 10:27:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2019 10:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2019 10:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2019 10:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2019 10:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2019 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2019 10:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2019 10:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2019 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.7.2.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
187.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
72,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.7.2.06
72,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2019 15:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Justification Document
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
187.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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solicitud y plan.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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sol. 187.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.576121
20/03/2019 08:56
70,446 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/03/2019 08:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería Express, SRL
70,446 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
72,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTES DE TECHO ULTRA SILICONAIZER
6
UD
12,000
72,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.576121
Informe final de la selección DO1.AWD.576121
20/03/2019 08:56
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.109559
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0187 publicada por Procuraduría General de la República
19/03/2019 15:45
(UTC -4 hours)
Detail