Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	100,830 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-UC-CD-2019-0189
Request Name:	ADQ. Y SUMIISTRO DE MATERIAS DE HERRERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1542
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIAS DE HERRERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA PGR, S/R 019-1542
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/03/2019 10:15:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/03/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/03/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/03/2019 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/03/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/03/2019 10:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2019 10:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.6.5.7.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

189.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

100,830.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

86,240.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

5,890.00 DOP

Configurar

2.6.4.4.01

600.00 DOP

Configurar

2.3.6.3.02

2,400.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

5,460.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

240.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/03/2019 15:34:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	19/03/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
189.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
sol. 189.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
solicitud y plan.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.576426

20/03/2019 09:11

92,324.73 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/03/2019 09:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mercantil del Caribe, SAS

92,324.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
100,830.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.5.7.01

PERFIL GALVANIZADO 3X1X1/2X20

1,300

19,500.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.5.7.01

PERFIL GALVANIZADO 2X1X20

900

7,200.00

30103102 - Rieles de alum(...)

2.6.5.7.01

PERFIL GALVANIZADO 1X1/2X20

850

17,000.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.6.5.7.01

BARRA CUADRADA 5/8"X20

845

16,900.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.6.5.7.01

BARRA REDONDA 5/8"X20

670

12,060.00

30102903 - Postes de meta(...)

2.6.5.7.01

TOLA LISA 4X8X1/16

1,760

8,800.00

31162702 - Ruedas

2.3.9.8.01

RUEDA P/ PORTON C/BASE 70MM 2 1/2"

235

940.00

25121705 - Enganches de r(...)

2.6.4.4.01

GUIA P/ PUERTA 40X60MM

150

600.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.8.01

CERRADURA P/PUERTA DE HIERRO

1,400

4,200.00

31231311 - Tubería de hie(...)

2.3.6.3.02

ANGULAR 1 1/2X1/4X20

1,200

2,400.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.6.5.7.01

BARRA REDONDA 3/8"X20

170

340.00

31211604 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

THINNER

420

1,260.00

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO

1,400

4,200.00

31211904 - Brochas

2.3.9.9.01

BROCHA 1-1/2"

120

240.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.6.5.7.01

VARILLA P/ SOLDAR 3/32

110

1,100.00

30101604 - Barras de acer(...)

2.6.5.7.01

BARRA REDONDA 1/2"X20

320

640.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE PULIR DE METAL DE 7/8

270.00

31191506 - Discos abrasiv(...)

2.3.9.8.01

DISCO DE CORTE DE METAL DE 7X1/16

160

480.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.6.5.7.01

LIBRAS DE VARILLAS DE 3/32

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.576426	Informe final de la selección DO1.AWD.576426	20/03/2019 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.109548	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0189 publicada por Procuraduría General de la República	19/03/2019 15:34 (UTC -4 hours)	Detail