Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 123,075 Dominican Pesos   Request Reference: IAD-DAF-CM-2019-0006   Request Name: CONFECCION DE POLOSHIRT, BLANCO Y AZUL CON LOGO Y 50 T-SHEERT PARA LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Suspended Description: CONFECCIÓN DE POLOSHIRT, BLANCO Y AZUL CON LOGO Y 50 T-SHEERT PARA LA FERIA AGROPECUARIA NACIONAL 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2019 15:55:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/03/2019 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2019 14:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 21/03/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15526777709548164G   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 123,075.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.2.3.01 123,075.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLIC. CONTRATACION.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 123,075.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 CONFECCIÓN DE GORRAS 200 UD 250 50,000.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 CONFECCION DE POLOSHIRT 125 UD 475 59,375.00         53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 CONFECCION DE T-SHIRT 50 UD 274 13,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...