Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 130,904 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0186   Request Name: CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jimenez Moya Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2019 15:40:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2019 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2019 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/03/2019 15:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2019 15:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion 0181.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 130,904.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 41,064.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9,440.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 11,960.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 68,440.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2019 16:17:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 18/03/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion 0181.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0128.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0135.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.574945 19/03/2019 16:02 130,909.2 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/03/2019 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toprintonline, SRL 9,440 Dominican Pesos Download Download View Detail             Impregrafico Contreras, SRL 80,405.2 Dominican Pesos Download Download View Detail             Impresos Tres Tintas, SRL 41,064 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 130,904.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS AZUL Y BLANCO CON EL LOGO DEL MINISTERIO PUBLICO 400 UD 49.56 19,824.00         2 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS AZUL CON EL LOGO PGASE 100 UD 92.04 9,204.00         3 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS BLANCA CON EL LOGO PGASE 150 UD 80.24 12,036.00           4 60121406 - Marcos de plás(...)60121406 - Marcos de plástico 2.3.9.9.01 MARCO PARA FOTO EN SINTRA MEDIDA 53.5*33.3 1 UD 9,440 9,440.00         5 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.2.01 TARJETAS DE PRESENTACIÓN 2,600 UD 4.6 11,960.00   Mis observaciones:300 SANDRA ARIAS, 500 MIGUEL CARRERO, 200 ROBERTO ENCARNACION, 200 EDWAR NUNEZ, 200 SMAILY RODRIGUEZ, 200 AURA GARCIA, 200 SUMAYA RODRIGUEZ, 200 ARIANNA FRENCIA, 200 CLAUDINA BOGAERT, 200 MELINA BERIGUETE Y 200 PENELOPE PORTES             6 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.8.01 SELLOS PRE TINTADOS PARA LA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y CUENTAS POR PAGAR 2 UD 1,888 3,776.00         4 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.8.01 SELLOS PRE TINTADOS, TRES (3) PARA LA DIRECCION DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN Y UNO (1) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 4 UD 2,360 9,440.00         5 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.8.01 SELLOS PRE TINTADOS, PARA EL CENTRO DE ANTENCION AL CIUDADANO 36 UD 1,534 55,224.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.574945 Informe final de la selección DO1.AWD.574945 19/03/2019 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.109299 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0186 publicada por Procuraduría General de la República 18/03/2019 16:17 (UTC -4 hours) Detail