Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	120,673 Dominican Pesos
Request Reference:	OISOE B&S-DAF-CM-2019-0019
Request Name:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Moisés García, Esq. Dr. Baez Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2019 16:11:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/03/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/03/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/03/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CARTA DE APROP. MAT..pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

120,673.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

14,400.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

91,290.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.07

5,700.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

2,170.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.04

5,133.00 DOP

Configurar

2.3.2.1.01

1,980.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/03/2019 12:18:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

19/03/2019 22:26:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 09:39:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 13:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 15:33:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
OFICIO MAT.LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
OFICIO MAT.LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.580425

26/03/2019 14:17

121,835 Dominican Pesos

Final Report:

26/03/2019 14:17

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Prolimdes Comercial, SRL

121,835 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

Subtotal
120,673.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE FREGAR

GAL

160

9,600.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

GAL

280

560.00

47131503 - Gamuzas o cuer(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS PEQUEÑAS

2,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.6.4.07

CLORO

GAL

5,700.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIADOR DE PISO

GAL

260

1,300.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

GAL

210

12,600.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.3.01

DETERGENTE EN POLVO EN FUNDAS DE 1LB

2,100.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBAS

125

2,250.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 30GL 500/1

PAQ

350

17,500.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DESECHABLES

CAJ

70.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES DE GOMAS

102.66

5,133.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO DE MANOS ANTIBACTERIAL

160

4,800.00

11162116 - Tela de fique (...)

2.3.2.1.01

LANILLAS BLANCAS EN ROLLOS

990

1,980.00

47131830 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL EN CLORO

270

13,500.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

125

2,250.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLOS ESPONJA

1,250.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

320

320.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLOS VERDES

100

1,200.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 55GL 100/1

450

22,500.00

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL CLORO

270

13,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

280

560.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.580425	Informe final de la selección DO1.AWD.580425	26/03/2019 14:17 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.110927	La lista de oferentes del proceso OISOE B&S-DAF-CM-2019-0019 publicada por Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado B&S	26/03/2019 12:18 (UTC -4 hours)	Detail