Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 982,966 Dominican Pesos   Request Reference: INTRANT-DAF-CM-2019-0003   Request Name: Compra de Insumos de Protocolo   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Insumos de Protocolo   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2019 12:04:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019.5182.01.0001.656   Certificado de Apropiación Presupuestaria: fondos protocolo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 982,966.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 672,400.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 22,260.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 279,930.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 8,376.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/03/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 19/03/2019 14:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 20/03/2019 09:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 20/03/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 22/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type acta de inicio protocolo.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download fondos protocolo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud protocolo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones técnicas protocolo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.581417 27/03/2019 15:06 802,152.26 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2019 15:06 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 459,939.28 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Mixcorp, SRL 234,714.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Grupo Empresarial ONI3, SRL 107,498 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Serv. de alquiler; alimentos y bebidas; Montaje de Eventos -         Subtotal 672,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar blanca de 5 libras 200 PAQ 216 43,200.00           2 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar crema de 5 libras 200 PAQ 216 43,200.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar de dieta - 500 sobres 30 PAQ 700 21,000.00           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Fardo de Café de una libra 80 PAQ 5,690 455,200.00           5 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Latas de te frio 40 UD 500 20,000.00           6 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Cajas de 20 sobres de te caliente de naranjas 10 UD 400 4,000.00           7 50201712 - Bebidas de té 2.3.1.1.01 Cajas de 20 sobres de te caliente de manzanilla 40 UD 400 16,000.00           8 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema en polvo 100 UD 360 36,000.00         9 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 Galón Jugos concentrado de fruit punch 20 UD 780 15,600.00         10 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 Galón Jugos concentrado de Naranja 20 UD 910 18,200.00 1.2         Articulos de Cocina -         Subtotal 295,410.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           11 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 90 PAQ 172 15,480.00           12 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.9.01 Cuchara desechable 25/1 60 DOC 33 1,980.00           13 52151636 - Palas o cuchar(...)52151636 - Palas o cucharas para alimentos para uso doméstico 2.3.9.9.01 Tenedor desechable 25/1 60 UD 33 1,980.00           14 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.9.01 Platos desechable no. 6 de 25/1 30 DOC 58 1,740.00           15 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.9.01 Platos desechable no. 9 de 25/1 50 DOC 69 3,450.00           16 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 Caja de Vasos desechables no. 10 de 50/1 30 PAQ 4,490 134,700.00           17 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 Caja de Vasos desechables no. 10 de 50/1 36 PAQ 3,780 136,080.00 1.3         Articulos de Limpieza -         Subtotal 15,156.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           18 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 60 PAQ 113 6,780.00           19 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Galón de Jabones liquidos 24 GAL 349 8,376.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.581417 Informe final de la selección DO1.AWD.581417 27/03/2019 15:06 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.111218 La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2019-0003 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre 27/03/2019 11:03 (UTC -4 hours) Detail