Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	241,881 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2019-0002
Request Name:	Adquisicion de Material Gastable de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Material Gastable de Oficina
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2019 16:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

certificacion de fondo

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

241,881.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

68,550.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

920.00 DOP

Configurar

2.6.1.9.01

3,000.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

48,611.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,350.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

117,800.00 DOP

Configurar

2.3.7.1.05

1,650.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/03/2019 09:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/03/2019 20:58:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

19/03/2019 15:43:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/03/2019 15:42:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2019 13:09:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2019 15:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/03/2019 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
requerimiento.pdf	Other	Download
Acto Aprobacion No. 04-2019.pdf		Download
Certificado de fondo.pdf		Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Ficha Tecnica material gastable.pdf		Download
Invitacion A Presentar Oferta.pdf		Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Materiales Gastables y Oficima

Subtotal
241,881.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 20 (8.5 X 11)

300

RESMA

176

52,800.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.9.01

CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2”

920.00

45101508 - Máquinas perfo(...)

2.6.1.9.01

Perforadora 3 Hoyos

1,500

3,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

CLIP DE BILLETRO DE 2”

CAJ

70.2

2,106.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTA ADHESIVA 3X3

200

PAQ

37.5

7,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

NOTA ADHESIVA BANDERITA

PAQ

165

8,250.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

FOLDER AMARILLO 8.5 X 11 (100/1)

CAJ

250

10,000.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

GRAPA 26/6

CAJ

1,350.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.6.1.1.01

CORRECTOR LIQUIDO DE POTE

780.00

44121615 - Grapadoras

2.6.1.1.01

GRAPADORA

306

9,180.00

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

RESALTADOR DE PIZARRA DE VARIOS COLORES

100

12.8

1,280.00

44122010 - Separadores

2.6.1.1.01

SEPARADOR DE CARPETA AMARILLO 5/1

100

PAQ

3,000.00

44111503 - Organizadores (...)

2.6.1.1.01

BANDEJA DE ESCRITORIO VERTICAL

350

7,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

FELPA NEGRA

100

52.65

5,265.00

44122002 - Protectores de(...)

2.6.1.1.01

PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE 100/1

PAQ

135

6,750.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8

400

8,000.00

44111509 - Sujetadores de(...)

2.6.1.1.01

PORTA LAPIZ

2,250.00

44101805 - Cintas para ca(...)

2.6.1.1.01

Rollo de Tinta para Sumadora

100

1,000.00

12181501 - Ceras sintétic(...)

2.3.7.1.05

CERA DE CONTAR

1,650.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

Calculadora

800

800.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP CE278AC

4,100

82,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER HP 83A

2,700

27,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.111847	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2019-0002 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	29/03/2019 09:06 (UTC -4 hours)	Detail