Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	126,135 Pesos Dominicanos
Request Reference:	DGCP-DAF-CM-2019-0004
Request Name:	Adquisicion de Materialies de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Materialies de Limpieza
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Pedro A. Lluberes REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/03/2019 15:02:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/03/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificación de fondo

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Certificado de Fondo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

126,135.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	14,930.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	19,485.00 DOP	Configurar
2.3.2.2.01	6,000.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	81,000.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.99	4,720.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/03/2019 09:08:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

18/03/2019 15:45:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

20/03/2019 12:04:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

21/03/2019 14:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

22/03/2019 15:44:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acto Aprobacion No. 04-2019.pdf		Download
Certificado de Fondo.pdf		Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
Ficha Tecnica.pdf		Download
Invitacion A Presentar Oferta.pdf		Download
Requerimiento.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.584121

03/04/2019 09:20

129,491.35 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

03/04/2019 09:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Asociación de Mujeres Hacia el Futuro de la Pascuala Samana, ASOMUFPA

17,375.5 Pesos Dominicanos

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Compudonsa, SRL

76,110 Pesos Dominicanos

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Provesol Proveedores de Soluciones, SRL

30,344.21 Pesos Dominicanos

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Tucanes Solutions TS, SRL

5,661.64 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de materiales de limpieza e higiene

Subtotal
126,135.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131805 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

DESCALIN

118

1,180.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.03

LISOL EN AEROSOL

1,560.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

CLORO

2,250.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE MANO

250

6,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE LIQUIDO

GAL

182

4,550.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETA DE MESA (400/1)

400

6,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL TOALLA DE BAÑO (6/1)

600

30,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE FREGAR

GAL

177

4,425.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SEVILLETA DECORADA

600

15,000.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR EN AEROSOL DE VAINILLA

1,920.00

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR (VAINILLA)

280

2,800.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL DE BAÑO (12/1)

600

36,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE LAVAR

200

5,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

ZAFACON

240

4,800.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

110

2,200.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

SUAPE NO. 32

110

2,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.584121	Informe final de la selección DO1.AWD.584121	03/04/2019 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.111479	La lista de oferentes del proceso DGCP-DAF-CM-2019-0004 publicada por Dirección General de Contrataciones Públicas	28/03/2019 09:08 (UTC -4 hours)	Detail