Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Procuraduría General de la República on 18/03/2019 12:04:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: SEGÚN COMUNICACIÓN ANEXA

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,016 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0181   Request Name: CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: CONFECCIÓN DE MARCOS DE FOTO, CARPETAS, TARJETAS Y SELLOS PARA DIFERENTE DEPARTAMENTO DE ESTA PGR. S/R 019-1504, 1534, 145, 1464, 35, 1031, 959, 1295, 1277 Y 1334   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jimenez Moya Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 18/03/2019 10:10:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/03/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/03/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/03/2019 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion 0181.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,016.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 41,064.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9,440.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 11,960.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 7,552.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2019 11:48:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 18/03/2019 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0127.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0126.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0128.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 70,016.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS AZUL Y BLANCO CON EL LOGO DEL MINISTERIO PUBLICO 400 UD 49.56 19,824.00         2 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS AZUL CON EL LOGO PGASE 100 UD 92.04 9,204.00         3 44122003 - Carpetas 2.6.1.1.01 CARPETAS BLANCA CON EL LOGO PGASE 150 UD 80.24 12,036.00           4 60121406 - Marcos de plás(...)60121406 - Marcos de plástico 2.3.9.9.01 MARCO PARA FOTO EN SINTRA MEDIDA 53.5*33.3 1 UD 9,440 9,440.00         5 14111604 - Tarjetas de pr(...)14111604 - Tarjetas de presentación 2.3.3.2.01 TARJETAS DE PRESENTACIÓN 2,600 UD 4.6 11,960.00   Mis observaciones:300 SANDRA E. ARIAS 500 MIGUEL CARRERO 200 ROBERTO ENCARNACION 200 EDWARD NUÑEZ 200 SMAILY YAMEL RODRIGUEZ 200 AURA LUZ GARCIA 200 SUMAYA RODRIGUEZ 200 ARIANNA FRENCIA 200 CLAUDINA BOGAERT 200 MELINA BERIGUETE 200 PENELOPE PORTES             6 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.8.01 SELLOS PRE TINTADOS PARA LA SUB-DIRECCION FINANCIERA Y CUENTAS POR PAGAR 2 UD 1,888 3,776.00         7 31181601 - Sellos de plás(...)31181601 - Sellos de plástico 2.3.9.8.01 SELLOS PRE TINTADOS, TRES (3) PARA LA DIRECCION DE TECNOLIGIA DE LA INFORMACIÓN Y UNO (1) PARA EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 2 UD 1,888 3,776.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.606118 Cancelación del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0181 18/03/2019 12:05 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.109143 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0181 publicada por Procuraduría General de la República 18/03/2019 11:48 (UTC -4 hours) Detail