Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 184,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0081   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR. S/R 019-1684 / 1765 / 1461.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE EQUIPOS PARA SER DISTRIBUIDO EN ESTA PGR. S/R 019-1684 / 1765 / 1461.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/03/2019 12:03:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 18/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/03/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/03/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/03/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CM-0081.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 184,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 184,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/03/2019 14:48:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2019 10:09:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/03/2019 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA DISCO DURO 2TB.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA DISCO DURO 240GB.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FICHA TECNICA KVM.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL. 0081.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CM-0081.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.580650 27/03/2019 09:20 195,900.91 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/03/2019 09:20 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL 185,142 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Kelnet Computer, SRL 10,758.91 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO SATA DE 240 GB (VER FICHA TÉCNICA) 50 UD 3,000 150,000.00         2 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO EXTERNO DE 2TB (VER FICHA TÉCNICA) 5 UD 4,000 20,000.00           3 43212002 - Brazos o sopor(...)43212002 - Brazos o soportes para monitores 2.3.9.2.01 KVM (VER FICHA TÉCNICA) 2 UD 7,000 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.580650 Informe final de la selección DO1.AWD.580650 27/03/2019 09:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.111019 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0081 publicada por Procuraduría General de la República 26/03/2019 14:48 (UTC -4 hours) Detail