Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,422.53 Dominican Pesos   Request Reference: IDSS-UC-CD-2019-0019   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE PEPILLO SALCEDO No. 22 ENS. LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2019 12:45:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 14/03/2019 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 14/03/2019 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 14/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 14/03/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 14/03/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 14/03/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239201   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FONDO.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 9,422.53 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 915.75  DOP Configurar 2.6.1.1.01 4,514.10  DOP Configurar 2.3.9.8.01 494.60  DOP Configurar 2.3.9.1.01 780.00  DOP Configurar 2.3.2.3.01 391.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 1,678.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 649.08  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2019 10:50:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/03/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES1.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES2.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES3.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONESM-23.jpeg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download FONDO.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOL1.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download SOL2.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.574019 15/03/2019 12:18 10,967.71 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 12:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 10,967.71 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,422.53           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 ALMOHADILLA PARA MOUSE 15 UD 47.45 711.75           2 43202206 - Componentes de(...)43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 2.3.9.2.01 CD EN BLANCO 30 UD 6.8 204.00           3 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 BOLÍGRAFOS AZULEZ 10 CAJ 50.82 508.20           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.6.1.1.01 LÁPIZ 10 CAJ 33 330.00           5 44122107 - Grapas 2.3.9.8.01 GRAPAS 20 CAJ 24.73 494.60           6 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 GRAPADORAS 10 UD 125.85 1,258.50           7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES 12 UD 65 780.00           8 44121618 - Tijeras 2.6.1.1.01 TIJERAS 12 UD 22.65 271.80           9 53102509 - Ligas 2.3.2.3.01 BANDAS DE GOMAS 20 CAJ 19.55 391.00           10 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIP PEQUEÑO 20 CAJ 8.35 167.00           11 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIP GRANDE 20 CAJ 23.3 466.00           12 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.5.7.01 CESTO PARA OFICINA 10 UD 167.8 1,678.00         13 60121120 - Papel para man(...)60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo 2.3.3.2.01 POST- IT DE COLORES 3X3 12 UD 21.44 257.28         14 60121120 - Papel para man(...)60121120 - Papel para manualidades autoadhesivo 2.3.3.2.01 POST- IT 3X5 12 UD 32.65 391.80           15 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIP BILLETERO GRANDES 20 CAJ 75.63 1,512.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.574019 Informe final de la selección DO1.AWD.574019 15/03/2019 12:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.108745 La lista de oferentes del proceso IDSS-UC-CD-2019-0019 publicada por Instituto Dominicano de Seguro Social 15/03/2019 10:50 (UTC -4 hours) Detail