Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,150 Dominican Pesos   Request Reference: AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0275   Request Name: ARTÍCULOS DE LIMPIEZAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 20- DESINFECTANTE. 10-CLORO. 1- SACO ACE. 6-AMBIENTADORES. 4-PAPEL TOALLAS. 12-PIEDRA DE BAÑO.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 14/03/2019 16:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2019 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 15/03/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018-0302   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 2019-0302.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.1.01 7,770.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 380.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/03/2019 12:14:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO 2019-0302.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA 2019-0302.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.574122 15/03/2019 13:16 8,005.13 Dominican Pesos           Final Report: 15/03/2019 13:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Super Lorenzo, SRL 8,005.13 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,150.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 DESINFECTANTES VARIADOS 12 GAL 230 2,760.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 DESINFECTANTES LAVADA 8 UD 240 1,920.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 CLORO 10 GAL 125 1,250.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 SACO DE ACE 1 UD 790 790.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 AMEDRENTADOR 6 UD 75 450.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 4 UD 95 380.00           1 42312311 - Kits de desinf(...)42312311 - Kits de desinfectantes 2.6.3.1.01 PIEDRA DE BAÑO (AMBIENTA) 12 UD 50 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.574122 Informe final de la selección DO1.AWD.574122 15/03/2019 13:17 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.108794 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-UC-CD-2019-0275 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega 15/03/2019 12:14 (UTC -4 hours) Detail