Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
429,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2016-0058
Request Name:
Compra de Insumos
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
ClosedForReplies
Description:
Para ser utilizados en los diferentes departamentos de la Sede Central durante el periodo abril-junio 2016. Oficio DA-1002-2016 d/f 30/03/2016, suscrito por: Lic. Alex Rodriguez, Director Administrativo. Autorizacion: VMAF-AC-146-2016.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Tiradente ,esq. Hector Homero10514 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/04/2016 12:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2016 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2016 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2016 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/04/2016 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/04/2016 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/04/2016 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/04/2016 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/04/2016 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
4567
Documento de Justificación:
presupuesto insumos.pdf
Valor total del presupuesto
429,500.00
Peso Dominicano
Cuenta presupuestária
Valor
Estado de la integración
311
379,000.00
No validado
395
50,500.00
No validado
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
No items found...
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
429,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
311
CAFE MOLIDO(LIBRAS)
1,000
UD
80
80,000.00
1
50201706 - Café
311
PAQUETES DE CAFE MOLIDO EN SOBRES
300
UD
150
45,000.00
50201706 - Café
311
AZUCAR REFINADA EN PAQUETES DE 2 LIBRAS
200
UD
110
22,000.00
50201706 - Café
311
AZUCAR CREMA EN PAQUETES DE 5 LIBRAS
1,500
UD
100
150,000.00
50201706 - Café
311
AZUCAR DE DIETA
10
UD
300
3,000.00
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
395
VASOS NO. 3 (PAQUETES)
150
UD
30
4,500.00
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
395
VASOS NO. 5(PAQUETES)
50
UD
30
1,500.00
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
395
VASOS NO. 7 (PAQUETES)
150
UD
30
4,500.00
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
395
VASOS NO. 10 (PAQUETES)
500
UD
30
15,000.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
395
CUBIERTOS DESECHABLES (PAQUETES)
200
UD
25
5,000.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
395
CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETES)
200
UD
25
5,000.00
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
395
BOTELLAS DE AGUA 16 oz.
1,500
UD
10
15,000.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
CHOCOLATES (TABLETAS)
2,000
UD
7
14,000.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
POMOS DE CREMORA 35 oz.
25
UD
400
10,000.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
TE FRIO (LATAS)
80
UD
500
40,000.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
TE DE TILA (CAJAS)
25
UD
250
6,250.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
TE VERDE (CAJAS)
10
UD
250
2,500.00
50202307 - Bebida de choc
(...)
50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros
311
TE MANZANILLA (CAJAS)
25
UD
250
6,250.00
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Reference
Subject
Date
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