Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	75,000 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-UC-CD-2019-0063
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	14/03/2019 08:10:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	14/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	14/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-045062

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo045062.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

75,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

5,775.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

26,460.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

6,200.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

4,900.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

17,350.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.02

4,500.00 DOP

Configurar

2.6.4.8.01

9,015.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.04

800.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/03/2019 18:09:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

14/03/2019 13:07:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2019 13:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2019 14:05:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2019 14:50:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2019 15:10:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

14/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DOS-021-043-035_1-1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo045062.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
DOS-021-043-035_1-1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.576849

21/03/2019 16:43

38,991.92 Dominican Pesos

Final Report:

21/03/2019 16:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Lom Office Comp, SRL

38,991.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
75,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

PAPEL BOND 8 1/2 X 11

RESMA

385

5,775.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

BOLÍGRAFO AZUL

125

10,500.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

BOLÍGRAFO NEGRO

125

1,500.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.6.1.1.01

MARCADOR PARA PIZARRA

100

6,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

LAPIZ DE CARBON

2,880.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

FELPA AZUL

150

3,000.00

43232503 - Correctores de(...)

2.3.9.2.01

CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ

1,080.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

CLIPS JUMBO

CAJ

100.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.6.1.1.01

CLIPS PEQUEÑO

CAJ

80.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

FOLDER 8 1/2 X 11

CAJ

550

1,100.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11

2,160.00

44112001 - Libretas de di(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA 5 X 8

2,400.00

44121615 - Grapadoras

2.6.1.1.01

GRAPADORA STANDAR

650

1,300.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.8.01

PILA ALCALINA DOBLE A

115

2,300.00

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.8.01

PILA ALCALINA TRIPLE A

125

2,500.00

41111604 - Reglas

2.3.9.2.01

REGLA

60.00

31162404 - Grapas

2.3.9.8.01

GRAPA

CAJ

100.00

27113101 - Cinta guía

2.6.5.7.01

TAPE DOBLE CARA

600

1,800.00

43202003 - Discos versáti(...)

2.3.9.2.01

CD EN BLANCO CON SU CARATULA

500.00

27112007 - Tijeras de pod(...)

2.6.5.7.01

TIJERA PARA PAPEL

120

600.00

60101715 - Libros de idea(...)

2.3.9.2.02

LIBRO RECORD

750

4,500.00

25111929 - Sacas

2.6.4.8.01

SACAPUNTAS ELÉCTRICO

3,005

9,015.00

22101501 - Cargadores fro(...)

2.6.5.7.01

CARGADOR DE CELULAR ANDROI

850

4,250.00

11111606 - Pizarra

2.3.6.4.04

PIZARRA 80 CM X 120 CM LAMINADA EXTRA BLANCO

800

800.00

23131512 - Bandejas de ag(...)

2.6.5.7.01

BANDEJA DE ESCRITORIO EN METAL 3 NIVELES

800

3,200.00

20122342 - Alambre del ca(...)

2.6.5.7.01

ROLLO ALAMBRE NUMERO 10

7,500

7,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.576849	Informe final de la selección DO1.AWD.576849	21/03/2019 16:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.109946	La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0063 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	20/03/2019 18:09 (UTC -4 hours)	Detail