Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 614,450 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0077   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE FUNDAS DE CAL Y CEMENTO GRIS PARA LOS TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIA, S/R 018-8868.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE FUNDAS DE CAL Y CEMENTO GRIS PARA LOS TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN PENITENCIARIA, S/R 018-8868.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 12:09:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.5.7.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 77.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 614,450.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.7.01 606,450.00  DOP Configurar 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/04/2019 10:34:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2019 13:04:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/03/2019 17:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 15/03/2019 10:51:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/03/2019 10:54:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 77.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download LISTADO DE MATERIALES Y CONDICIONES.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.584008 01/04/2019 15:57 500,964.27 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/04/2019 15:57 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Sumapa Suplidora de Materiales Paniagua, SRL 500,964.27 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 614,450.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 FUNDAS DE CEMENTO GRIS 1,725 UD 350 603,750.00         2 30111607 - Cal viva 2.6.5.7.01 FUNDAS DEL CAL 9 UD 300 2,700.00         3 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.584008 Informe final de la selección DO1.AWD.584008 01/04/2019 15:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.112272 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0077 publicada por Procuraduría General de la República 01/04/2019 10:34 (UTC -4 hours) Detail