Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 97,640 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-DAF-CM-2019-0014   Request Name: Compra de alimentos y bebidas para uso de las oficinas del SIUBEN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de alimentos y bebidas para uso de las oficinas del SIUBEN.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 15:00:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0034   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 97,640.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 97,640.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/03/2019 17:11:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/03/2019 17:29:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 21/03/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 21/03/2019 14:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiación.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Convocatoria y ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.581503 29/03/2019 16:50 108,045.96 Dominican Pesos Active           Final Report: 29/03/2019 16:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             GTG Industrial, SRL 21,771.76 Dominican Pesos Download Download View Detail             Inversiones ND & Asociados, SRL 86,274.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té manzanilla (caja 25/1) (traer muestra) 5 CAJ 395 1,975.00           2 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té de naranja (caja 20/1) (traer muestra) 5 CAJ 380 1,900.00           3 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té de limón (caja 25/1) (traer muestra) 5 CAJ 385 1,925.00           4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Té verde (caja 40/1) (traer muestra) 5 CAJ 350 1,750.00           5 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Crema para café de 16 OZ light (traer muestra) 5 UD 150 750.00 1.2         Compra de alimentos y Bebidas -         Subtotal 89,340.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar Crema paq. De 5 libras (traer muestra) 138 UD 130 17,940.00           7 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café en Fardos de 20/1 (Paq. de 1 libre) (traer muestra) 17 UD 4,200 71,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.581503 Informe final de la selección DO1.AWD.581503 29/03/2019 16:50 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.110731 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-DAF-CM-2019-0014 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 25/03/2019 17:11 (UTC -4 hours) Detail