Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,150 Dominican Pesos   Request Reference: AGN-DAF-CM-2019-0012   Request Name: COMPRA DE UTILES DE OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UTILES DE OFICINA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Modesto Díaz no.2, Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 14:36:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2019 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/03/2019 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/03/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/03/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/03/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1549373490200DdVOX   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREVENTIVO COMPRA DE UTILES DE OFICINA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 163,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 71,000.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 18,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 11,650.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 22,000.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 16,000.00  DOP Configurar 2.3.3.3.01 24,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2019 11:52:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2019 09:44:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 14/03/2019 17:13:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 14/03/2019 17:17:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 15/03/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 15/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD (12) COMPRA DE UTILES VARIOS DE OFICINA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICAS (6) COMPRA UTILES VARIOS DE OFICINA 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.588823 09/04/2019 13:32 53,562.69 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2019 13:32 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 53,562.69 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 144,650.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.6.1.1.01 BOLIGRAFOS ROJOS (CAJA 12/1) 20 CAJ 140 2,800.00           2 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR PERMANENTE ROJO 10 CAJ 500 5,000.00           3 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR PERMANTENTE NEGRO 10 CAJ 500 5,000.00           4 44121716 - Resaltadores 2.6.1.1.01 RESALTADOR AMARILLO 100 UD 80 8,000.00           5 44121716 - Resaltadores 2.6.1.1.01 RESALTADOR VERDE 100 UD 80 8,000.00           6 44121716 - Resaltadores 2.6.1.1.01 RESALTADOR MAMEY 100 UD 80 8,000.00           7 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS PEQUEÑO DE COLORES (CAJA) 60 CAJ 100 6,000.00           8 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 CLIPS GRANDE (CAJA) 40 CAJ 150 6,000.00           9 44121708 - Marcadores 2.6.1.1.01 MARCADOR PARA PIZZARA MAGICA 40 UD 200 8,000.00           10 44121615 - Grapadoras 2.6.1.1.01 GRAPADORA 20 UD 120 2,400.00           11 44121618 - Tijeras 2.6.1.1.01 TIJERAS #8 30 UD 90 2,700.00         12 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.2.01 PAPEL DE SUMADORA (ROLLOS) 50 UD 65 3,250.00         13 14111504 - Papel en forma(...)14111504 - Papel en formas continuas 2.3.3.2.01 PAPEL CONTINUO (CAJA) 8 CAJ 550 4,400.00         14 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.8.01 CINTA TRANSPARENTE PARA DISPENSADOR 80 UD 50 4,000.00           15 44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.6.1.1.01 PORTA CLIPS 20 UD 90 1,800.00           16 60121518 - Lápices de gra(...)60121518 - Lápices de grafito 2.3.9.9.01 LAPIZ DE FOLIAR (GRAFITO) CAJA 12/1 20 CAJ 350 7,000.00           17 44122005 - Cubiertas para(...)44122005 - Cubiertas para revistas o libros 2.6.1.1.01 CUBIERTA PLASTICA P/ ENCUADERNAR DIFERENTES COLORES 50 UD 50 2,500.00         18 31201517 - Cinta para emp(...)31201517 - Cinta para empaquetar 2.3.9.8.01 CINTA DE EMPAQUE 2X90 TRASNPARENTE 60 UD 300 18,000.00         19 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST-IT BANDERITAS (PAQUETE) 50 PAQ 80 4,000.00           20 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 500 PAGINAS 20 UD 650 13,000.00           21 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 LIBRO RECORD 300 PAGINAS 20 UD 550 11,000.00           22 60121537 - Plumillas o su(...)60121537 - Plumillas o sus accesorios 2.3.9.9.01 SACAPUNTAS 200 UD 45 9,000.00           23 44122022 - Accesorios de (...)44122022 - Accesorios de carpetas de folders 2.6.1.1.01 BANDAS DE GOMAS (GOMITAS) CAJA 50 CAJ 60 3,000.00           24 44121702 - Sets de esfero(...)44121702 - Sets de esferos o lápices 2.6.1.1.01 PORTA LAPIZ 20 UD 90 1,800.00 1.2         SUMINISTRO DE OFICINA -         Subtotal 18,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS AZUL (CAJA 12/1) 50 CAJ 150 7,500.00           2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR PERMANENTE AZUL 10 CAJ 500 5,000.00           3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 2B (CAJA 12/1) 40 CAJ 120 4,800.00           4 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPA 20 CAJ 60 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.588823 Informe final de la selección DO1.AWD.588823 09/04/2019 13:32 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.109749 La lista de oferentes del proceso AGN-DAF-CM-2019-0012 publicada por Archivo General de la Nacion 20/03/2019 11:52 (UTC -4 hours) Detail