Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	137,900 Dominican Pesos
Request Reference:	DICOM-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Báez #23 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2019 08:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	14/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0080

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACIÓN DICOM-0080.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

137,900.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	122,900.00 DOP	Configurar
	2.6.1.1.01	15,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/03/2019 13:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	15/03/2019 09:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	15/03/2019 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/03/2019 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
INVITACIÓN A PROCESO DE COMPRA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019..pdf	Other	Download
CARTA ORDEN.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.576944

20/03/2019 16:39

158,155.42 Dominican Pesos

Final Report:

20/03/2019 16:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soludiver, Soluciones Diversas, SRL

49,442 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

28,355.42 Dominican Pesos

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Productive Business Solutions Dominicana, SAS

80,358 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

TONER, CARTUCHOS Y PIEZAS

Subtotal
137,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

THONER XEROX MAGENTA

9,000

18,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

THONER XEROX NEGRO

8,500

17,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

THONER HP CF26A

6,000

36,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP05A

3,800

15,200.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP-920 XL MAGENTA

1,000

1,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP-920 XL AZUL

1,000

2,000.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO HP-920 XL AMARILLO

1,000

1,000.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

CONTENEDORES DE RESIDUO

1,850

18,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

THONER XEROX AMARILLO

9,000

9,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO HP 305A-NEGRO

4,000

4,000.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO NEGRO-R1

4,500

4,500.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO DE TINTA NEGRO (T-7601)

1,300

1,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO DE TINTA CIAN FUERTE (T-7602)

1,300

1,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA FUERTE (T-7603)

1,300

1,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTUCHO DE TINTA AMARILLO (T-7604)

1,300

2,600.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA CLARO (T-7606)

1,300

1,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA NEGRO CLARO (T7607)

1,300

1,300.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHO DE TINTA NEGRO CLARO CLARO ( T-7609)

1,300

2,600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.576944	Informe final de la selección DO1.AWD.576944	20/03/2019 16:39 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.109790	La lista de oferentes del proceso DICOM-DAF-CM-2019-0005 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION	20/03/2019 13:02 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.108999	RE: Ficha Tecnica incompleta	15/03/2019 16:37 (UTC -4 hours)	Detail
Clarifications	DO1.MSG.108407	Ficha Tecnica incompleta	14/03/2019 10:14 (UTC -4 hours)	Detail