Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 59,017.66 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2019-0075   Request Name: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y VASOS DE CARTÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZAS Y VASOS DE CARTÓN PARA USO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE CERTV.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 13:24:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2019 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 00899   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO FONDO INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 59,017.66 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 46,812.66  DOP Configurar 2.3.9.9.01 9,580.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 2,625.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/03/2019 07:57:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/03/2019 14:10:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICADO FONDO INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download MINUTA COMPRA INSUMOS PARA MAYORDOMIA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.572701 14/03/2019 08:12 59,017.7 Dominican Pesos           Final Report: 14/03/2019 08:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 59,017.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 59,017.66           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 ROLLO DE LAMINA COLOR CREMA 20 YARDAS X 60 PULGADAS 6 UD 1,200.11 7,200.66         2 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.1.01 PANTALLA-AMBIENTADOR PARA ORINALES (PIEDRA AZUL) 50 UD 388.12 19,406.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR-DESINFECTANTE SPRAY (LISOL) 12 UD 458 5,496.00         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASO DE CARTÓN DE 4 ONZAS SIN TAPA COLOR NEGRO 2,000 UD 2.14 4,280.00         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.9.01 VASO DE CARTÓN DE 8 ONZAS SIN TAPA 1,000 UD 5.3 5,300.00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CERÁMICA (CERAMICLEAM) 6 GAL 360 2,160.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR-DESINFECTANTE FABULOSO (OLOR A BEBE) ROSADO CLARO 20 GAL 260 5,200.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDOS DE BASURAS DE 55 GALONES NEGRA 100/1 15 UD 490 7,350.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN (BOLA AZUL) 5/1 5 PAQ 315 1,575.00         10 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN DE CUABA 5 PAQ 210 1,050.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.572701 Informe final de la selección DO1.AWD.572701 14/03/2019 08:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.108352 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2019-0075 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 14/03/2019 07:57 (UTC -4 hours) Detail