Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	121,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CNZFE-UC-CD-2019-0010
Request Name:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2019 10:14:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	13/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	13/03/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/03/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/03/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14/03/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14/03/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1552420228014b8oa0

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CAP MATERIALES DE LIMPIEZA 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

121,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

14,000.00 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

19,750.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

68,500.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

8,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.07

4,750.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

6,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/03/2019 14:11:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/03/2019 11:35:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	13/03/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	13/03/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	13/03/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	13/03/2019 16:05:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CAP MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TENICA M. LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.575606

19/03/2019 10:40

144,218.88 Dominican Pesos

Active

Final Report:

19/03/2019 10:40

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carechem Dominicana, SRL

56,640 Dominican Pesos

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Centro Cuesta Nacional, SAS

61,146.88 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

26,432 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE LIMPIEZA

Subtotal
121,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

BOLAS DE JABON AZUL

100

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON DE MANO SPRAY 1000 ML

120

6,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

ESCOBAS PLASTICAS

150

7,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GALONES DE MISTOLIN

GAL

200

10,000.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

FUNDAS DE ASE 400 GRAMOS

100

PAQ

6,000.00

12141901 - Cloro cl

2.3.6.4.07

GALONES DE CLORO

GAL

4,750.00

24121801 - Latas de aeros(...)

2.6.5.7.01

AEROSOL GRANDE

350

17,500.00

47121807 - Émbolo del lav(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTAL

GAL

290

1,450.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES

100

PAQ

8,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES

300

PAQ

19,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

PAQUETES DE FUNDAS DE 30 GALONES

300

PAQ

16,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

PAQUETES DE FUNDAS DE 4 GALONES

300

PAQ

15,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

GEL MANITA LIMPIA 1000 ML

200

5,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.575606	Informe final de la selección DO1.AWD.575606	19/03/2019 10:40 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.109222	La lista de oferentes del proceso CNZFE-UC-CD-2019-0010 publicada por CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION	18/03/2019 14:11 (UTC -4 hours)	Detail