Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 576,451 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0061   Request Name: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 09:44:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 14/03/2019 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 14/03/2019 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/03/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/03/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/03/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/03/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/03/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0061   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION 898.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 576,451.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 333,326.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 3,125.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 240,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/03/2019 14:03:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2019 16:42:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO.pdf Otro Download SOLI897.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION 898.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.574829 19/03/2019 10:16 713,026.8 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 19/03/2019 10:17 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Primen Distribuidora, SRL 713,026.8 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 576,451.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO (GALON) (4/1) 104 CAJ 300 31,200.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN (GALON) (4/1) 104 CAJ 820 85,280.00           3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR EN SPRAY (12/1) 5 CAJ 950 4,750.00           4 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 SACO DE ASE 5 UD 625 3,125.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS 2,000 UD 100 200,000.00         6 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES 2,000 UD 120 240,000.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDOS 84 CAJ 144 12,096.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.574829 Informe final de la selección DO1.AWD.574829 19/03/2019 10:17 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.109219 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0061 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 18/03/2019 14:03 (UTC -4 hours) Detail