Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,210.36 Dominican Pesos   Request Reference: INAP-UC-CD-2019-0019   Request Name: ADQ. MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL INAP   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DEL INAP   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/03/2019 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/03/2019 15:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2019 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2019 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2019 15:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2019 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 18,210.36 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 462.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 15,589.36  DOP Configurar 2.3.2.2.01 2,019.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 140.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/03/2019 16:12:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 14/03/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.572248 13/03/2019 16:26 21,532.59 Dominican Pesos           Final Report: 13/03/2019 16:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           S&Y Supply, SRL 21,532.59 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 462.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 40161805 - Paño filtrante 2.3.9.9.01 TOALLA PARA COCINA 12 UD 38.5 462.00 1.2         ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA -         Subtotal 17,748.36           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 48101801 - Cubiertos para(...)48101801 - Cubiertos para uso comercial 2.3.9.5.01 MANITAS LIMPIAS 8 ONZA 8 UD 95 760.00           2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 BRILLO VERDE 24 UD 12 288.00           3 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 DESINFECTANTE 24 UD 89 2,136.00           4 48101904 - Copas para ser(...)48101904 - Copas para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CLORO 12 UD 63 756.00           5 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 SUAPER 12 CAJ 142 1,704.00           6 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.2.2.01 ESCOBA 3 UD 105 315.00           7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 JABON PARA PLATO 24 CAJ 144 3,456.00           8 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 JABON PARA MANO 24 PAQ 132 3,168.00           9 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 LANILLA YARDAS 20 PAQ 75 1,500.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 FUNDAS 55 GL 8 CAJ 440.67 3,525.36         11 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ESPONJA PARA FREGAR 10 CAJ 14 140.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.572248 Informe final de la selección DO1.AWD.572248 13/03/2019 16:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.108312 La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2019-0019 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública 13/03/2019 16:12 (UTC -4 hours) Detail