Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,040 Dominican Pesos
Request Reference:	INSUDE-DAF-CM-2019-0005
Request Name:	Adquisicion de suministro de oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de suministro de oficina
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	13/03/2019 13:27:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	14/03/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	15/03/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	15/03/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	15/03/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	15/03/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	15/03/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	15/03/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion0001.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

132,040.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.06

3,185.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

64,850.00 DOP

Configurar

2.6.1.1.01

48,270.00 DOP

Configurar

2.3.9.8.01

1,660.00 DOP

Configurar

2.3.7.2.99

7,800.00 DOP

Configurar

2.6.3.1.01

175.00 DOP

Configurar

2.3.9.2.01

4,350.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

1,750.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/03/2019 16:12:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	13/03/2019 15:18:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	14/03/2019 14:33:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	15/03/2019 10:09:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	15/03/2019 12:51:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	15/03/2019 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
certificacion0001.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Solicitud de compras.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.573944

15/03/2019 16:27

113,271.7 Dominican Pesos

Final Report:

15/03/2019 16:27

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

113,271.7 Dominican Pesos

Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42281808 - Papeles u hoja(...)

2.3.9.3.01

Protector de hoja 81/2x11 100/1

PAQ

250

1,750.00

1.2

Materiales de oficina

Subtotal
130,290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Gomita No.32

595.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Grapadora

475

1,900.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Lapicero negro 12/1

115

690.00

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

Cubierta para encuadernal transparente 81/2x11

PAQ

800

5,600.00

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders 81/2X11 AMARILLO

CAJ

380

2,280.00

31162404 - Grapas

2.3.9.8.01

Grapas grande 23/20

CAJ

225.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.6.1.1.01

Forders Institucional 8.5.x11

350

26,250.00

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

Lapicero azul 12/1

DOC

115

690.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.6.1.1.01

Lapiz No.2

DOC

125

250.00

44121503 - Sobres

2.6.1.1.01

Folders Institucional 8.5x14

100

CAJ

9,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel BOND 20 81/2X11

150

RESMA

295

44,250.00

44121716 - Resaltadores

2.6.1.1.01

Resaltadores diferentes colores

DOC

450

900.00

44122003 - Carpetas

2.6.1.1.01

carpetas de firma

150

450.00

31201522 - Cinta de trans(...)

2.3.9.8.01

Porta CD-R

205

1,435.00

31201603 - Gomas

2.3.7.2.99

Libreta rayada 8.5x11

PAQ

650

7,800.00

42312002 - Clips para cie(...)

2.6.3.1.01

Clisp pequeño

CAJ

175.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.6.1.1.01

Felpa uni-ball Azul 12/1

CAJ

2,650

7,950.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel Institucional

PAQ

2,500

15,000.00

43201808 - Disco compacto(...)

2.3.9.2.01

Cono de CD en blanco 50/1

CAJ

1,450

4,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.573944	Informe final de la selección DO1.AWD.573944	15/03/2019 16:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.108986	La lista de oferentes del proceso INSUDE-DAF-CM-2019-0005 publicada por Instituto Superior para la Defensa	15/03/2019 16:12 (UTC -4 hours)	Detail