Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
60,656 Dominican Pesos
Request Reference:
INSUDE-UC-CD-2019-0011
Request Name:
Adquisicion de suministro de limpieza e indumestria
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de suministro de limpieza e indumestria.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.27 de Febrero Esquina Luperón Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2019 13:02:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/03/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/03/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/03/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/03/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/03/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/03/2019 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2019 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/03/2019 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.3.2.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Preventivo0001.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
60,656.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.8.01
3,000.00
DOP
Configurar
2.3.9.1.01
8,726.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
22,250.00
DOP
Configurar
2.3.6.4.07
2,100.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.03
4,690.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.04
2,750.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.06
1,140.00
DOP
Configurar
2.3.9.9.01
16,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/03/2019 13:21:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/03/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Solicitud Compra o Contratación
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certificacion de apropiacion.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.570833
12/03/2019 13:39
71,574.08 Dominican Pesos
Final Report:
12/03/2019 13:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Maximo Julio R, EIRL
71,574.08 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
3,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.8.01
Pilas AA 2/1
4
PAQ
750
3,000.00
1.2
Materiales de Limpieza
-
Subtotal
57,656.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Ambientador diferentes aroma 305 gr.
19
UD
120
2,280.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante
5
GAL
310
1,550.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardo de Papel higienico toalla 6/1
7
PAQ
1,250
8,750.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel jumbo 12/1
12
PAQ
1,125
13,500.00
5
12141901 - Cloro cl
2.3.6.4.07
cloro
12
GAL
175
2,100.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabon liquido
7
GAL
220
1,540.00
7
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Ceramicliner
7
GAL
450
3,150.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Espuma limpiadora pin espuma 22 oz.
5
UD
550
2,750.00
9
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
Piedra de olor para baño
12
UD
95
1,140.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plasticas
6
UD
218
1,308.00
11
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Plumero
5
UD
350
1,750.00
12
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Suaper No.32
5
UD
250
1,250.00
13
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Yarda de lanillas diferentes colores
6
UD
98
588.00
14
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
Fardo de funda grande de 55 gl 100/1
6
PAQ
950
5,700.00
15
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
Fardo de funda mediana de 35 gl 100/1
6
PAQ
650
3,900.00
17
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
paquete de papel de baño charmin 4/1
4
PAQ
350
1,400.00
18
52121602 - Servilletas
2.3.9.9.01
Cubeta para trapear de 3 galones con exprimidor
2
PAQ
2,500
5,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.570833
Informe final de la selección DO1.AWD.570833
12/03/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.107935
La lista de oferentes del proceso INSUDE-UC-CD-2019-0011 publicada por Instituto Superior para la Defensa
12/03/2019 13:21
(UTC -4 hours)
Detail