Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	66,070 Dominican Pesos
Request Reference:	ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0007
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA ESCUELA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/03/2019 08:03:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/03/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/03/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/03/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/03/2019 08:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/03/2019 08:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/03/2019 08:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2019 08:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/03/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1551897640831qAPq5

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

66,070.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.3.2.01	14,500.00 DOP	Configurar
2.3.9.1.01	16,500.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.03	10,700.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	630.00 DOP	Configurar
2.6.5.7.01	23,740.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2019 16:51:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/03/2019 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICTUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.571603

12/03/2019 16:57

66,070.56 Dominican Pesos

Final Report:

12/03/2019 16:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidores Diversos SUDISA , SRL

66,070.56 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición materiales de limpieza y artículos varios para higiene

Subtotal
66,070.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel 12/1

PAQ

400

4,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Paquetes de servilletas 400/1

PAQ

1,900

5,700.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Galones de desinfectante

GAL

350

3,500.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Galones de cloro

GAL

280

1,120.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

Galones de manitas limpias

GAL

800

1,600.00

53131612 - Geles de baño

2.3.7.2.03

Galones de jabón liquido

GAL

300

1,200.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Galones de liquido limpia cristal

GAL

300

600.00

47131831 - Ácido muriátic(...)

2.3.9.1.01

Galones de ácido muriático

GAL

350

700.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Docena de brillo para fregar

DOC

220

440.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de guantes para limpieza

630.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

Paquetes de fundas para basura 55gls.

PAQ

1,380

8,280.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

Paquetes de fundas para basura 24x30

PAQ

1,400

8,400.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba plastica

280

3,360.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper

300

3,600.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de papel tuolla para dispensador 6/1

PAQ

1,600

4,800.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Tarros de arranca grasas para fregar

230

1,380.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Docena de Piedra ambientadoras para baño

1,600

4,800.00

53131624 - Paños limpiado(...)

2.3.7.2.03

Toalla para Cocina

250

2,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.6.5.7.01

Fardos de fundas para basura 26x33

250

500.00

53131624 - Paños limpiado(...)

2.3.7.2.03

Yarda de Lanilla amarilla

200

600.00

47121812 - Raspadores de (...)

2.6.5.7.01

Cepillo Limpiador de Inodoro

200

800.00

47121812 - Raspadores de (...)

2.6.5.7.01

limpiador de vidrio de goma con su palo

380

760.00

23231601 - Soporte de reb(...)

2.6.5.7.01

Platicas de chivo para puertas de cristal

500

2,000.00

24101510 - Contenedor de (...)

2.6.5.7.01

Zafacones de Aluminio Mediano Para Baño con Tapa

1,500

3,000.00

47131811 - Productos de l(...)

2.3.9.1.01

Saco de detergente en polvo 30 Lib.

1,800

1,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.571603	Informe final de la selección DO1.AWD.571603	12/03/2019 16:57 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.107968	La lista de oferentes del proceso ALTOS ESTUDIOS-UC-CD-2019-0007 publicada por Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas	12/03/2019 16:51 (UTC -4 hours)	Detail