Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 646,200 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2019-0096   Request Name: Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de adquisición de materiales varios para stock de almacén. Solicitante: Héctor Encarnación   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro, edif. San Rafael REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/03/2019 13:31:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/03/2019 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/03/2019 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/03/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/03/2019 13:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/03/2019 13:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/03/2019 13:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 13/03/2019 13:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/03/2019 13:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0249   Certificado de Apropiación Presupuestaria: AP 0096.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 646,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 646,200.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/03/2019 15:47:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/03/2019 14:34:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/03/2019 11:31:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 12/03/2019 17:49:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 12/03/2019 21:20:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 13/03/2019 10:26:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 20/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 29/03/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type AP 0096.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FM 0096.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Requerimiento 0096.pdf Solicitud Compra o Contratación Download pliego de condiciones de STOCK de almacen 0096.docx Terms and Conditions Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.576735 20/03/2019 16:43 431,769.06 Dominican Pesos           Final Report: 20/03/2019 16:44 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 328,499 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Grupo Marte Roman, SRL 54,123.06 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Enerlim, SRL 49,147 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministros de aseo y limpieza -         Subtotal 646,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Goma para sacar agua del piso 10 UD 150 1,500.00           2 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza 100 UD 50 5,000.00           3 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Insecticida 50 UD 285 14,250.00           4 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Jabón líquido de fregar 50 GAL 122 6,100.00           5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Jabón Líquido de mano 200 GAL 148.5 29,700.00           6 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Limpia Cristal 50 GAL 276 13,800.00           7 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Limpia Cristales con Dispensador 30 UD 285 8,550.00           8 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Manitas Limpias 50 GAL 170 8,500.00           9 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Pala de recoger basura 20 UD 150 3,000.00           10 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Piedra ambientador de baño 150 UD 245 36,750.00           11 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Piedra para tanque de inodoro 70 UD 240 16,800.00           12 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Pinespuma 50 UD 505 25,250.00           13 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Rastrillo 12 Dientes P/Jardín 30 UD 250 7,500.00           14 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Aceite W40 5.5 30 UD 300 9,000.00           15 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 200 UD 120 24,000.00           16 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Ambientador 170 UD 400 68,000.00           17 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Brillo Verde de fregar 300 UD 115 34,500.00           18 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Cloro 300 GAL 145 43,500.00           19 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Desgrasante en Spray 36 UD 450 16,200.00           20 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Desinfectante 200 UD 320 64,000.00           21 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (Paq de 1 lb) 50 PAQ 50 2,500.00           22 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (Saco de 30 lbs) 30 UD 1,100 33,000.00           23 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Escoba de Nylon 200 UD 230 46,000.00           24 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Escobilla para Inodoro 25 UD 200 5,000.00           25 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Esponjas de Fregar 100 UD 110 11,000.00           26 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Spray aromáticos 50 UD 480 24,000.00           27 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Suaper de Limpieza 200 UD 220 44,000.00           28 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Tarro de Jabón en pasta para fregar 160 UD 130 20,800.00           29 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Zafacón para baño con tapa 30 UD 400 12,000.00           30 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Zafacones de escritorios 30 UD 400 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.576735 Informe final de la selección DO1.AWD.576735 20/03/2019 16:44 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.109873 La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0096 publicada por Programa Progresando con Solidaridad 20/03/2019 15:47 (UTC -4 hours) Detail